重庆市垫江县招商投资促进局2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法

律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

2.负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟定全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息，建立和完善招商项目库，统筹管理县级重大招商项目。

4.负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。

5.负责宣传全县投资环境，建立和完善招商网络及联系渠道。

6.负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团（组）来访接洽工作。

7.负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

8.参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9.负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工  作。

10.负责指导全县招商投资促进队伍建设。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

县招商投资局内设机构5 个，即办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计710.36 万元，较上年决算数增加246 万元，增长53.0%；支出总计710.36 万元，较上年决算数增加246 万元，增长53.0%。主要原因是2020 年新增人

员7 人以及大数据协作组和工业产业招商组2 个临时机构，导致收入和支出都相应的增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计616.96万元，较上年决算数增加 152.6万元，增长32.9%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及大数据协作组临时机构。其中：财政拨款收入554.46万元，占89.9%，较上年决算数增加90.1万元，增长 19.4% ，主要原因是2020 年新增人员7 人以及大数据协作组临时机构；其他收入62.5万元，占 10.1%，较上年决算数增加62.5万元， 主要原因是2020 年 10月新成立工业产业招商组，工业园区划来工作经费。

3.支出情况。2020 年度支出合计689.43万元，较上年决算数增加225.07 万元，增长48.5%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及大数据协作组和工业产业招商组2 个临时机构。其中：基本支出268.1万元，占38.9%，较上年决算数增加90.37万元，增长50.8%，主要原因是2020 年新增人员7 人以及养老保险、住房公积金等基数的增加，导致相应费用的增加；项目支出421.33万元，占59.3%，较上年决算数增加 134.69万元，增长45.0%，主要原因是2020 年新增大数据组和工业产业招商组2 个临时机构，招商任务加重，导致相应费用的增加。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余20.93 万元，较上年决算数增加20.93万元，增长 100.0%。主要原因是工业产

业招商组于2020 年 10月成立，部分费用未兑付，导致产生结余20.93万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入647.86 万元，较上年决算数增加

183.5万元，增长39.5%；财政拨款支出647.86万元，较上年决算数增加 183.5 万元，增长39.5%。主要原因是2020 年新增人  员7 人以及大数据协作组和工业产业招商组2 个临时机构，导  致收入和支出都相应的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入554.46    万元，较上年决算数增加90.1 万元，增长 19.4%。主要原因是  2020 年新增人员7 人，人员经费增加。较年初预算数增加49.05万元，增长9.7%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及公积   金、养老保险基数增加，追加人员经费。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出647.86    万元，较上年决算数增加 183.5万元，增长39.5%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及大数据协作组和工业产业招商组2 个  临时机构，导致支出的增加。较年初预算数增加 142.45 万元，增长28.2%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及公积金、养老保险基数增加，基本支出增大；2020 年新增大数据协作组临时机构，项目支出增大。

3.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少93.4 万元，下降 100.0%。主要原因是大数据组工作经费及追加2019 年绩效目标考核奖计入上年结转和结余科目中，导致结余减少。

4.比较情况。本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出579.45 万元，占89.5%，较年初预算数增加 112.01 万元，增长24.0%。主要原因是2020 年新增人员7 人以及大数据协作组和工业产业招商组2 个临时机构，导  致相应费用的增加。

（2）教育支出0.68 万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出32.26 万元，占5.0%，较年初预算数增加 12.81 万元，增长65.9%。主要原因是2020 年新增人  员7 人，导致养老保险和职业年金费用的增加。

（4）卫生健康支出 11.94 万元，占 1.8%，较年初预算数增加3.83 万元，增长47.4%。主要原因是2020 年新增人员7 人，导致行政事业单位医疗费用的增加。

（5）住房保障支出23.53 万元，占3.6%，较年初预算数增 加 13.8万元，增长 141.8%。主要原因是2020 年新增人员7 人  及公积金缴纳基数增加，导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出268.1 万元，较上年  决算数增加90.37 万元，增长50.8%。主要原因是2020年新增  人员7 人以及养老保险、住房公积金等基数的增加，导致相应  费用的增加。其中：人员经费243.83 万元，较上年决算数增加145.35 万元，增长 147.6%，主要原因是2020 年新增工作人员7人及公积金、养老保险等基数的增加导致人员经费增加。用途  主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业  单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住  房公积金，其他工资福利支出等。公用经费24.26 万元，较上   年决算数减少54.99 万元，下降69.4%，主要原因是调整部分公用经费科目，由基本支出调整为项目支出。用途主要包括办公  费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用  等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 100.08 万元，较上年决算数增加30.53 万元，增长43.9%。主要原因是2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。较年初预算数增加40.08 万元，增长66.8%。主要原因是2020  年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接 待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算  数增加0 万元，增长0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数减少 1.8 万元，下降 100.0%。主要原因是2020 年度本部门因公出国（境）0 人，故无相应费用。

2020 年度本部门未发生公务车购置费用，较年初预算数增加0 万元，增长0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数增加0 万元，增长0.0%，与上年持平。

2020 年度本部门未发生公务用车运行维护费用，较年初预算数增加0 万元，增长0.0%。主要原因是年初无预算。较上年决算数增加0 万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费 100.08 万元，主要用于接待企业来垫考察以及  外出招商考察。较上年决算数增加32.33 万元，增长47.7%。主要原因是2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加   重，导致公务接待费用增加。较年初预算数增加40.08 万元，

增长66.8%。主要原因是2020 年新增人员和大数据协作组，招商引资任务加重，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0 人；公务用车购置0 辆，公务用车保有量0 辆；国内公务接待794 批次5922 人。其中：国内外事接待0 批次，0 人；国（境）外公务接待0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 168.99 元，车均购置费0 万元，车均维护费0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出24.26万元，较上年支出数减少54.99 万元，下降69.4%。主要原因一是我部门厉行节约，减少运行经费支出；二是项目经费中用于机关运行的费用未统计到机关运行经费中。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5.56万元，下降 100.0%，主要原因是2020 年度招商引资相关会议费计入公务接待费中。本年度培训费支出2.84万元，较上年决算数增加减少 1.62万元，下降36.3%，主要原因是2020 年度培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020 年 12月31  日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100万元 （含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额56.28 万元，其中：政  府采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出37.2 万元。授予中小企业合同金额56.28 万元，占  政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

56.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公设备及项目咨询服务费、招商宣传片制作等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金   421.33 万元。从评价情况来看，我单位对项目资金的使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，招商局全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合   理、合法、高效的运作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为300 万元，执行数为421.33 万元。主要产出和效果： 一是签约项目 197 个，签约完成率 197.0%，二是协议金额

350.4 亿元，完成任务的 116.8%。下一步，我单位将强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任 意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，加强与财政局之间的沟通，密 切配合，并对项目进行有效监督，形成工作合力。二是加强预 算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务 素质，提高预算绩效管理的工作水平。三是开展我局专业技术 人才的学习和培训，提高人才专业技术水平，不断推进可持续 发展的管理培训体系，把项目资金用好用活，用出最大的效   益。

2020 年项目资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

2020 年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

2020 年度县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支   出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-74667099

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县招商投资促进局                     2020年度                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县招商投资促进局                       2020年度                                   单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县招商投资促进局          2020年度                                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：垫江县招商投资促进局                      2020年度                                    单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：垫江县招商投资促进财政局                 2020年度                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：垫江县招商投资促进局                         2020年度                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：垫江县招商投资促进局      2020年度                                               单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：垫江县招商投资促进局                    2020年度                                       单位：万元