| [ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2022-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 发布日期 ] | 2022-09-19 |
垫江县经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规 划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划；5、承担液化天然 气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业；10、负责全县汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。14、参 与有关政策和发展规划调研；15、为中小企业提供扶持、融资担保、市场开拓和人才培训等服务。
（二）机构设置。
垫江县经济和信息化委员会（本级）内设机构 7 个， 分别为办公室、政策法规科、经济运行科、规划产业科、中小企业发展科、大数据运用发展管理科、综合执法科。垫江县中小企业服务中心设立内设机构综合科和企业服务科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县经济和信息化委员会（本级）和垫江县中小企业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2021 年度收入总计 5,141.62 万元，支出总计 5,141.62 万元。收支较上年决算数减少 653.78 万元、下降 11.3%，主要原因是政府性基金财政拨款收入支出减少。
2. 收入情况。2021 年度收入合计 4,633.78 万元，较上年决算数减少 862.38 万元，下降 15.7%，主要原因是应对新冠疫情政府性基金财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 4,631.45 万元，占 99.9%；其他收入 2.33 万元，占0.1%。此外，年初结转和结余 507.84 万元。
3. 支出情况。2021 年度支出合计 5,071.30 万元，较上年决算数减少 554.49 万元，下降 9.9%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。其中：基本支出 977.72 万元，占19.3%；项目支出 4,093.59 万元，占 80.7%。
4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 70.32 万元，较上年决算数减少 99.30 万元，下降 58.5%，主要原因是本年使用上年结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021 年度财政拨款收、支总计 5,048.41 万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.57 万元，下降3.7%。主要原因是政府性基金收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入4,631.45 万元，较上年决算数增加 869.57 万元，增长23.1%。主要原因是本年增加 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算，增加中小微企业发展资金。较年初预算数增加 1,202.59 万元，增长 35.1%。主要原因是本年增加 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算，增加中小微企业发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余 416.95 万元。
2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出5,047.90 万元，较上年决算数增加 1,172.69 万元，增长30.3%。主要原因是本年增加 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算，增加中小微企业发展资金。较年初预算数增加 1,619.04 万元，增长 47.2%。主要原因是本年增加 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算，增加中小微企业发展资金。
3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.51 万元，较上年决算数减少 78.22 万元， 下降 99.4%，主要原因是本年使用上年结转支付中小微发展资金。
4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 一般公共服务支出 839.84 万元，占 16.6%，较年初预算数增加 142.35 万元，增长 20.4%，主要原因是项目支出增加，如公共无线 Wifi 接入费用、高质量发展片区会议经费、等级保护测评、工业发展规划等项目增加。
（2） 教育支出 1.99 万元，占 0.0%，较年初预算数增加0 万元，增长 0.0%，与年初持平。
（3） 科学技术支出 48 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初持平。
（4） 社会保障与就业支出 266.56 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 33.72 万元，增长 14.5%，主要原因是退休人员费用支出增加。
（5） 卫生健康支出 22.87 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 11.49 万元，下降 33.4%，主要原因是决算时调整医疗费科目导致减少。
（6）资源勘探信息等支出 3,816.08 万元，占 75.6%， 较年初预算数增加 1,432.03 万元，增长 60.1%，主要原因是增加 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央投资资金以及中小微企业发展中央资金。
（7） 住房保障支出 51.04 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 20.92 万元，增长 69.5%，主要原因是公积金缴费基数增加。
（8） 灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.0%， 较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是本年增加安全经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021 年度一般公共财政拨款基本支出 970.26 万元。其中：人员经费 811.62 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 1.7%，主要原因是职业年金等社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 158.65 万元，较上年决算数增加 105.84 万元，增长 200.4%，主要原因是本年未使用项目资金开支公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 1,288.03 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 1,288.03 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021 年度“三公”经费支出共计 9.78 万元，较年初预算数减少 1.72 万元，下降 15%，主要原因是本年度招商引资公务接待减少，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.92 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度招商引资公务接待减少，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门2020 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费 0 万元，本部门 2020 年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。
公务用车运行维护费 3.41 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 31.8%，主要原因是公务用车维修费用减少，较上年支出数减少 0.44 万元，下降 11.4%，主要原因是公务用车维修费用减少。
公务接待费 6.37 万元，主要用于接待市内其他区县相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 2%，主要原因是本年度招商引资公务接待减少， 较上年支出数减少 1.48 万元，下降 18.9%，主要原因是本年度招商引资公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 60 批次 640 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 99.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.41 万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出 28.83 万元，较上年决算数增加27.25 万元，增长 1724.7%，主要原因是本年度召开高质量发展会议，会议费用大幅增加。本年度培训费支出 29.07 万元，较上年决算数增加 26.46 万元，增长 1013.8%，主要原因是企业发展需要，举办了较多培训会，导致培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021 年度本部门机关运行经费支出 124 万元，机关运行经费主要用于开办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加91.35 万元，增长 279.8%，主要原因是本年未在项目经费中开支机关运行经费，所以运行经费大幅增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021 年度我单位未发生政府采购事项。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委、对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19项，涉及资金 5424.24 万元。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2021 年部门整体绩效自评表
编报单位：垫江县经济和信息化委员会2022年 3月28日
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
得分 | |
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指标名称 |
指标解释说明 | ||||
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投入 （10 分） |
预算编制 （4 分） |
预算编制合理性 （2 分） |
考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有无根据 项目的轻重缓急进行分配。 |
部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 部门预算资金能根据年度工作重 点，在不同项目、不用用途之间分 配合理的，得 1 分。 |
2 |
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预算编制规范性 （2 分） |
考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 |
预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的，得 2 分；发 现一项没有满足的扣 0.5 分，扣完为止。 |
2 | ||
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目标设置 （6 分） |
目标合理性（2 分） |
部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 |
整体绩效目标与年度工作任务相符的，得 1 分； 整体绩效目标符合客观实际情况的，得 1 分 |
2 | |
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绩效目标覆盖率 （2 分） |
部门（单位）设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。 |
比率≥80%的，得 2 分； 80%﹥比率≥60%的，得 1 分； 60%﹥比率≥30%的，得 0.5 分； ﹤30%的，得 0 分。 |
2 | ||
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绩效指标明确性 （2 分） |
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。 |
绩效指标能反映绩效目标的，得 1 分； 绩效指标明确且可量化的，得 1 分； 其他情况酌情扣分。 |
2 | ||
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过程(50 分) 过程(50 分) |
预算执行情况（24 分） 预算执行(24 分) |
财政供养人员控制率（3 分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 |
目标值≤100%；达到目标值得 3 分； 比率﹥100%，每增加 5%扣 1 分， 直至扣完。 |
3 |
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支出完成率（3 分） |
部门（单位）本年度预算实际支出数 （以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考 核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得 3分 100%＞结果≥90%，得 2 分； 90%＞结果≥80%，得 1 分； 80%﹥比率≥60%的，得 0.5 分。 比率﹤60%的，不得分。 |
1 | ||
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预算调整率（3 分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 |
比率≤3%的，得 3 分； 3%﹤比率≤ %的，得 2 分； 比率＞10%的，得 0 分。 |
0 | ||
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结转结余率（3 分） |
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算 数为准）。 |
比率≤5%的，得 3 分； 5%﹤比率≤10%的，得 2 分； 10%﹤比率≤15%的，得 1 分； 比率＞15%的，得 0 分 |
3 | ||
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结转结余变动率(3 分） |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总 额〕×100%。 |
比率≤0%；得 3 分； 0%﹤比率≤5%的，得 2 分； 5%﹤比率≤10%的，得 1 分； 比率＞10%的，得 0 分 |
3 | ||
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公用经费控制率（3 分） |
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 |
目标值为≤100%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个 百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
3 |
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过程(50 分) |
“三公”经费控制率（3 分） |
部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数） ×100% |
目标值为≤100%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个 百分点扣 0.1 分，扣完为止。 |
3 | |
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政府采购执行率（3 分） |
通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算×100%。 政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计 划。 |
目标值为 100%；以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得 分。 |
3 | ||
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预算管理 （18 分） |
管理制度健全性 （6 分） |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。 |
全部符合（6 分）； 符合其中一项（1 分） |
6 | |
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资金使用合规性 （9 分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出 情况。 |
全部符合（9 分）； 符合其中七项（8 分）； 符合其中六项（5 分）； 符合其中五项（3 分）； 符合其中四项及以下（0 分）。 |
9 | ||
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预决算信息公开性 （3 分） |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信 息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 |
全部符合（3 分）； 符合其中两项（2 分） 符合其中一项及以下（0 分）。 |
3 |
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资产管理 （8 分） |
资产管理完全性 （4 分） |
部门的资产是否保存完整、使用合 规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3、资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 |
符合全部四项（4 分）； 符合其中三项（3 分）； 符合其中二项（2 分）； 符合其中一项（1 分）； 符合零项（0 分）。 |
4 | |
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固定资产利用率 （4 分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 |
比率≥90%的，得 4 分； 90%＞比率≥80%，得 3 分； 80%＞比率≥70%，得 2 分； 70%＞比率≥60%，得 1 分； 比率＜60%得 0 分。 |
4 | ||
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产出(25 分) |
职责履行 （25 分） |
项目实际完成率 （5 分） |
部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程 度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/ 计划完成项目数）×100%。 |
100%＞比率≥95%，得 5 分； 95%＞比率≥90%，得 4 分； 90%＞比率≥85%，得 3 分； 比率＜85%得 0 分。 |
3 |
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项目质量达标率 （5 分） |
部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）× 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合 格。 |
目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣 5 分。 |
5 | ||
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重点工作办结率 （5 分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 |
目标值 100%；以 5 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣 5 分。 |
5 | ||
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绩效目标完成率 （10 分） |
反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况 |
本项得分=绩效目标完成率×10 （绩效目标完成率需提出合理依据） |
10 | ||
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效益 （15 分） |
效果性 （5 分） |
社会经济效益 （5） |
反映项目实施直接产出的社会、经 济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 |
根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 |
5 |
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公平性 （10 分） |
群众信访办理情况 （5 分） |
部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群粽意见的重视程度。 |
设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得 2 分； 当年所有群众信访意见均有回复， 且在规定时间内，得 3 分，否则按 比例扣分。 |
5 |
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社会公众满意度 （5 分） |
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 |
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5 分）；良好（3 分）；合格 （1 分）；不合格（0 分）。 |
5 | ||
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小计 |
100 |
93 | |||
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评价结果 |
R 优秀 90 分≤得分≤100 分； □良好 80 分≤得分≤89 分； □中 60 分≤得分≤79 分； □较差 0≤得分≤59 分 |
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2021 年预算项目绩效目标自评表
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填报单位： |
垫江县经济和信息化委员会 | ||||||||||||||||
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项目名称 |
2020 年工业企业“云惠券”资金（第二批） |
自评总分 （分) |
100 | ||||||||||||||
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业务主管部门 |
垫江县财政局企业科 |
联系人及电话 |
谭加飞02374682339 | ||||||||||||||
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全年资金总额 |
预算执行情况 | ||||||||||||||||
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项目资金 （万元） |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-” 表示） 金额 |
全年执行数（决算数） |
执行率 （%) |
执行率得分 （10 分) | ||||||||||
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小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
28.8 |
100.00% |
10 | ||||||||
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28.8 |
0 |
28.8 |
28.8 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
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推动 300 家工业企业上云上平台，助推全县中小企业数字化转型，帮助中小企业实现降本提质增效。 |
完成 311 家工业企业上云上平台，全县 3 万多台设备同上一朵云，助推全县中小企业数字化转型，帮助中小企业实现降本提质增效。 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 （指标名称） |
年度指标值（计量单位） |
调整后指标值 （未调整不填 列） |
实际完成值（计量单位） |
得分系数 （%） |
权重 |
得分 | ||||||||
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产出指标 |
数量指 标 |
上云上平台 工业企业 |
300 家 |
311 家 |
100.00% |
8.3 |
8. | ||||||||||
|
数量指 标 |
平台产品 |
8 个 |
10 个 |
100.00% |
8.3 |
8.3 | |||||||||||
|
数量指 标 |
上云设备 |
2 万台 |
3 万台 |
100.00% |
8.3 |
8.3 | |||||||||||
2. 绩效自评报告或案例。
2021 年度本部门未委托第三方开展绩效自评。
3. 关于绩效自评结果的说明。自评已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
2021 年度本部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收 入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资 产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74512862。
收入支出决算总表
公开 01 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
质量指 标 |
设备利用率 |
3% |
4% |
100.00% |
8.3 |
8.3 | |||
|
成本指 标 |
上云补助标 准 |
9600 元 |
9600 元 |
100.00% |
8.3 |
8.3 | |||
|
时效指 标 |
售后服务时 限 |
7*24 |
7*24 |
100.00% |
8.5 |
8.5 | |||
|
效益指标 |
经济效 益 |
产品合格率 提升 |
提升 5%以上 |
提升 5% |
100.00% |
30 |
30 | ||
|
社会效 益 |
|||||||||
|
生态效 益 |
|||||||||
|
可持续 影响 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 （10 分） |
服务对象满意度 |
≥90 |
90 |
100% |
10 |
10 | ||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||
|
二、整改措施： | |||||||||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,631.45 |
一、一般公共服务支出 |
863.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1.99 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
48.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
2.33 |
八、社会保障和就业支出 |
266.56 |
|
九、卫生健康支出 |
22.87 | ||
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开 02 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3,816.08 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
51.04 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,633.78 |
本年支出合计 |
5,071.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
507.84 |
年末结转和结余 |
70.32 |
|
总计 |
5,141.62 |
总计 |
5,141.62 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中： 教育收 费 | ||||||||
|
合计 |
4,633.78 |
4,631.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
754.20 |
751.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机 构事务 |
753.02 |
750.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
300.42 |
300.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
180.22 |
180.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
272.38 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|
20132 |
组织事务 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.57 |
266.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.92 |
235.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支 出 |
160.25 |
160.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活 补助 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,487.61 |
3,487.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
1,686.01 |
1,686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,686.01 |
1,686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支 出 |
1,801.60 |
1,801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
646.28 |
646.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和 管理支出 |
1,155.32 |
1,155.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,071.30 |
977.72 |
4,093.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
863.25 |
665.89 |
197.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
862.07 |
665.89 |
196.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
392.02 |
392.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
196.18 |
0.00 |
196.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
273.87 |
273.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.57 |
235.92 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.92 |
235.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.25 |
160.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,816.09 |
0.00 |
3,816.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
1,686.01 |
0.00 |
1,686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,686.01 |
0.00 |
1,686.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,130.08 |
0.00 |
2,130.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
716.96 |
0.00 |
716.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支 出 |
1,413.12 |
0.00 |
1,413.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,631.45 |
一、一般公共服务支出 |
839.84 |
839.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金 预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经 营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
266.56 |
266.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3,816.08 |
3,816.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象 等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,631.45 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结 转和结余 |
416.95 |
二十六、抗疫特别国债安 排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
416.95 |
本年支出合计 |
5,047.90 |
5,047.90 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
5,048.41 |
总计 |
5,048.41 |
5,048.41 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,047.90 |
970.26 |
4,077.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.85 |
658.45 |
181.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
838.67 |
658.45 |
180.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
386.90 |
386.90 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
180.22 |
0.00 |
180.22 |
|
2010350 |
事业运行 |
271.55 |
271.55 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.57 |
235.92 |
30.65 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.92 |
235.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.25 |
160.25 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,816.09 |
0.00 |
3,816.09 |
|
21502 |
制造业 |
1,686.01 |
0.00 |
1,686.01 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,686.01 |
0.00 |
1,686.01 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,130.08 |
0.00 |
2,130.08 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
716.96 |
0.00 |
716.96 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,413.12 |
0.00 |
1,413.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目 （按“款”级功能分类科 目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
633.37 |
302 |
商品和服务 支出 |
154.35 |
310 |
资本性支出 |
4.30 |
|
30101 |
基本工资 |
137.84 |
30201 |
办公费 |
9.22 |
31001 |
房屋建筑物购 建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.47 |
30202 |
印刷费 |
7.57 |
31002 |
办公设备购置 |
4.30 |
|
30103 |
奖金 |
39.29 |
30203 |
咨询费 |
1.51 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
43.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.59 |
30205 |
水费 |
1.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险费 |
41.33 |
30206 |
电费 |
2.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.34 |
30207 |
邮电费 |
15.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.34 |
30211 |
差旅费 |
50.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.04 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
6.44 |
30213 |
维修 （护）费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
56.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具 购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
178.25 |
30215 |
会议费 |
2.39 |
31021 |
文物和陈列品 购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.99 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待 费 |
6.37 |
31099 |
其他资本性支 出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役） 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料 费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
161.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.85 |
30229 |
福利费 |
12.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车 运行维护费 |
3.41 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保 险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通 费用 |
17.36 |
39907 |
国家赔偿费用 支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支 出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品 和服务支出 |
13.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及 费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务 付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务 付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务 发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务 发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
811.62 |
公用经费合计 |
158.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按 “项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
机构运行信息表
公开 09 表
公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会 2021年度 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
124.00 |
|
（一）支出合计 |
11.50 |
9.78 |
（一）行政单位 |
124.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
3.41 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.00 |
3.41 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
6.50 |
6.37 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
6.37 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数 （个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数 （人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价 50 万元（含）以上通用设备 （台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
（三）单价 100 万（含）元以上专用设备 （台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
60 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
640 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次 （个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次 （人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
28.83 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
三、培训费 |
— |
29.07 |
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出
