垫江县经济和信息化委员会（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章  和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟  定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划  并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进  行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯  彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调  度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划；5、承担液化天然气、液化石油气和醇基  燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业  管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工  作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料  的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护  工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方  向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业；10、负责全县汽  车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息  服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化

发展领导小组办公室相关职责。

（二）机构设置

垫江县经济和信息化委员会（本级）内设机构 7个，分别为办公室、政策法规科、经济运行科、规划产业科、中小企业发展科、大数据运用发展管理科、综合执法科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计 20,190.4 万元，支出总

计20,190.4 万元。收支较上年决算数增加 15,413.06 万元,增长322.6%，主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。

     2.收入情况。2022年度收入合计 19,900.19 万元，较上  年决算数增加15,628.69 万元，增长365.9%，主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。其中：财政拨款收入 19,900.19 万元，占100.0%，此外，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转和结余290.21 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20,177.11 万元，较上年决算增加 15,469.58 万元，增长328.6%，主要原因是人员  经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。其中：基本支出 710.96 万元，占3.5%；项目支出 19,466.15 万元，占96.5%。此外，结余分配0 万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 13.29 万元，较上年决算数减少 56.52 万元，下降81.0%，主要原因是上年  度账务处理错误，本年调整，所以年末结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,174.29 万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 15,487.84 万元，增长  330.5%。主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化  改造经费、工业和信息化专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19,900.19 万元，较上年决算数增加 15,628.69 万元，增长365.9%。主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。较年初预算数增加16,286.53 万元，增长450.7%。主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造费、工业和信息化专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余274.1 万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出20,174.29 万元，较上年决算数增加 15,487.84 万元，增长330.5%。主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。较年初预算数增加  15,068.33 万元，增长295.1%。主要原因是人员经费增加，中央拨入燃气管道老化改造经费、工业和信息化专项资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0 万元，较上年决算数增加0 万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出646.29 万元，占3.2%，较年初预算数增加 114.43 万元，增长21.5%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加，如安全生产监管、共享交换平中三级等保测试经费、办公大楼房屋整修及电梯安装等项目增加。

（2）教育支出0.86 万元，占0.0%，较年初预算数减少0.09，下降9.5%，主要原因是职工培训减少。

（3）科学技术支出919 万元，占4.6%，较年初预算数增加830 万元，增长932.6%，主要原因是市级拨入企业研发资金增加。

（4）社会保障与就业支出384.46 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 138.18 万元，增长 56.1%，主要原因是退休职工死亡抚恤金、企业“三类”人员困难补助、退休人员健康休养费、记实机关事业单位准备期职业年金资金增加。

（5）卫生健康支出31.09 万元，占0.2%，较年初预算数增加 10.97 万元，增长 54.5%，主要原因是入境健康短信提醒项目支出增加。

（6）城乡社区支出6,740 万元，占33.4%，较年初预算数增加6,740 万元，增长%，主要原因是2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算项目支出增加。

（7）农林水支出 7 万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

   （8）资源勘探信息等支出3,917.13 万元，占 19.4%，较年初预算数减少279.17 万元，下降6.7%，主要原因是工业和信息化资金以及市中小微企业专项发展资金未全部支付完，结转至下年支付。

（9）住房保障支出 7,528.47 万元，占37.3%，较年初预算数增加 7,514.01 万元，增长 51964.1%，主要原因是2022  年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.15 万元。其中：人员经费634.37 万元，较上年决算数增加 149.55 万  元，增长30.8%，主要原因是公务员考核、退休职工死亡抚恤金、企业“三类”人员困难补助、退休人员健康休养费、记  实机关事业单位准备期职业年金资金增加。人员经费用途主  要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公  积金、其他工资福利支出等。公用经费73.78 万元，较上年  决算数减少 50.22 万元，下降40.5%，主要原因是经信委机关和中心合并办公，本年将公用经费在中心列支。公用经费用  途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、手  续费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计 12.56 万元，较年初预算数增加2.06 万元，增长 19.6%，较上年支出数增加2.78 万元，增长28.4%，主要原因是本年大数据协作组职能职责划入我单位，招商引资增加，公务接待增加，本年度公务用车油价上涨，维修增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0 万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0 万元，增长0.0%，主要原因是本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费0 万元，本部门2020年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0 万元，增长0.0%，主  要原因是年初无预算。较上年支出数增加0 万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

    公务车运行维护费4.98 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02 万元，下降0.4%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八  项规定精神和厉行节约要求，严格按照只减不增的要求从严  控制“三公”经费。较上年支出数增加 1.57 万元，增长 46.0%，主要原因是本年度公务用车油价上涨，维修增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

公务接待费 7.59 万元，主要用于接待市内其他区县相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.09 万元，增长38.0%。较上年支出数增加 1.22 万元，增长 19.2%，主要原因是本年大数据协作组职能职责划入我单位，招商引资增加，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为 1辆；国内公务接待 120批次 800 人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.82元，车均购置费0 万元，车均维护费4.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明    本年度会议费支出2.07 万元，较上年决算数减少26.76  万元，下降92.8%，主要原因是本年未召开针对企业的相关会议，导致会议费减少。本年度培训费支出0.86 万元，较上年决算数减少27.18 万元，下降96.9%，主要原因是本年未召开针对企业的培训会，导致培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 73.78 万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 50.22 万元，下降40.5%，主要原因是经信委机关和中心合并办公，本年将公用经费在中心列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0   辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 26项，涉及资金

20895.74 万元。

（二）绩效自评结果。1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度县财政局对我委疫情期间小微工业企业小培优财政扶持政策项目开展重点绩效评价，具体评价报告及绩效评价指标表见附件 10。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：  反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、  战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘娟  023-74667722附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

10.垫江县《疫情期间小微工业企业小培优 财政扶持政策》绩效评价报告

附表1

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县经济和信息化委员会（本级）                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附表2

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县经济和信息化委员会（本级）                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县经济和信息化委员会（本级）                                       单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：垫江县经济和信息化委员会（本级）                                单位：万元