垫江县中小企业服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与全县工业企业有关政策和中长期发展规划调研。

2.负责招商投资环境和产业投资相关宣传推介服务工作。

3.负责制造业招商项目有关咨询服务，承担重大签约项目的跟踪服务工作。

4.负责重大招商投资促进活动、制造业招商引资的事务性工作，参与推进重大招商项目建设。

5.鼓励、引导、支持工业企业开展各种经济技术合作，为创办工业企业提供信息和咨询服务。

6.为工业企业提供融资担保和财税政策咨询及大数据、智能化综合信息服务，开展工业设计推广服务。

7.帮助工业企业拓展国内外市场。

8.承担县经济信息委交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县企业发展服务中心设立内设机构5个，分别为综合科、项目推介科、制造业招商科、融资科、信息服务科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计574.21万元，支出总计574.21万元。收、支与2023年度相比，增加144.57万元，增长33.7%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计574.12万元，与2023年度相比，增加150.31万元，增长35.5%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入574.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.08万元。

3.支出情况。2024年度支出合计574.21万元，与2023年度相比，增加144.66万元，增长33.7%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。其中：基本支出571.81万元，占99.6%；项目支出2.40万元，占0.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余在本年度支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计574.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加144.57万元，增长33.7%。主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入574.12万元，与2023年度相比，增加150.31万元，增长35.5%。主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加210.55万元，增长57.9%。主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.08万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出574.21万元，与2023年度相比，增加144.66万元，增长33.7%。主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加210.64万元，增长57.9%。主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余在本年度支付完成。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出424.16万元，占73.9%，较年初预算数增加136.69万元，增长47.6%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费及公用经费增加。

（2）教育支出0.07万元，占0.0%，较年初预算数减少1.01万元，下降93.5%，主要原因是本年度职工培训支出减少。

（3）社会保障与就业支出102.83万元，占17.9%，较年初预算数增加58.22万元，增长130.5%，主要原因一是本年度根据政策补缴2022年—2024年养老保险和职业年金，二是机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，养老保险和职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出15.70万元，占2.7%，较年初预算数增加1.88万元，增长13.6%，主要原因是机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，职工医疗保险缴费增加。

（5）住房保障支出31.44万元，占5.5%，较年初预算数增加14.85万元，增长89.5%，主要原因是机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出571.81万元。其中：人员经费508.29万元，与2023年度相比，增加129.88万元，增长34.3%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费63.51万元，与2023年度相比，增加14.77万元，增长30.3%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资中心合并至我单位，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年及上年均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.23万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度严格控制会议次数。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2.4万元。

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本年度本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位开展部门整体绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.4万元，评价得分90.47分，评价等次为优，部门整体绩效评价发现了绩效目标缺乏具体性，绩效指标不够全面精准；项目过程监管不足，全过程管理机制缺失等主要问题，提出细化绩效目标描述，优化绩效指标设置；动态调整绩效目标与预算编制，强化改革过渡期预算衔接；加强资金审核机制，确保资金使用到位；建立健全全过程监管体系，明确监管责任与能力建设等下一步工作建议。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：高老师   023-74682339

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。