| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07377 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-02-25 |
垫江县经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡；5、负责全县电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策；12、负责民用爆破器材生产、流通的行业管理；指导全县工业企业安全生产监督管理工作；负责民爆行业安全生产日常监督管理；指导盐行业管理工作；13、统筹推进信息化工作，负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；14、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；15、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设等。
（二）单位构成。
垫江县经济和信息化委员会内设机构7个，即六科一室。同时挂县大数据应用发展管理局牌子。县大数据应用发展管理局主要职能职责是负责推进全县信息化应用工作，负责推进全县“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。县经济信息委下设事业单位是垫江县中小企业服务中心。垫江县中小企业服务中心是为了维护中小企业合法权益，促进中小企业健康发展。主要参与有关政策和发展规划调研，为中小企业提供创业扶持、融资担保、市场开拓和人才培训等服务。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2060.4万元，一般公共预算财政拨款支出2060.4万元，比2018年增加1326.6万元。其中：基本支出740.4万元，比2018年增加58.96万元，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1320万元，比2018年增加1267.64万元，主要原因是对企业产业发展补助支出和智能化信息化城市发展专项支出增加，主要用于企业产业发展补助、智能化城市建设、智慧城市建设和城市云建设等重点项目工作。
垫江县经济和信息化委员2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算14.17万元，比2018年减少11.29万元。其中：因公出国（境）费用4.15万元，比2018年增加4.15万元，主要原因是招商考察项目增加；公务接待费5.12万元，比2018年减少13.85万元，主要原因是严格控制“三公”经费，降低接待标准，主要用于接待检查和评审专家等；公务用车运行维护费4.9万元，比2018年减少1.59万元，主要原因是节约能源，减少油耗，主要用于公务用车的基本运行维护。
四、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费192.94万元，比上年增加15.14万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1320万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式。
本单位预算公开信息反馈联系人：袁豪杰，联系电话： 023-74682339。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
| 表1 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2060.4 | 一、本年支出 | 2060.4 | 2060.4 | ||
| 一般公共预算拨款 | 2060.4 | 一般公共服务支出 | 776.59 | 776.59 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 国防支出 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 二、上年结转 | 科学技术支出 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 213.05 | 213.05 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 | |||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探信息等支出 | 1000 | 1000 | ||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 28.05 | 28.05 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 2060.4 | 支出总计 | 2060.4 | 2060.4 | ||
| 表2 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2060.4 | 740.4 | 1320 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.59 | 483.59 | 293 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 776.59 | 483.59 | 293 |
| 2010301 | 行政运行 | 321.95 | 321.95 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293 | 293 | |
| 2010350 | 事业运行 | 161.64 | 161.64 | |
| 205 | 教育支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.83 | 1.83 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.05 | 186.05 | 27 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.75 | 46.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.7 | 18.7 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.6 | 120.6 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.88 | 40.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.34 | 24.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.34 | 8.34 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1000 | 1000 | |
| 21502 | 制造业 | 1000 | 1000 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1000 | 1000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.05 | 28.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.05 | 28.05 | |
| 表3 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 740.4 | 611.37 | 129.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 474.61 | 474.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.28 | 122.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.85 | 61.85 | |
| 30103 | 奖金 | 38.51 | 38.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.12 | 76.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.75 | 46.75 | |
| 30109 | 职业年金 | 18.7 | 18.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.54 | 32.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.51 | 9.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.05 | 28.05 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.2 | 6.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.1 | 34.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.03 | 129.03 | |
| 30201 | 办公费 | 10 | 10 | |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
| 30203 | 咨询费 | 0 | ||
| 30204 | 手续费 | 0 | ||
| 30205 | 水费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30206 | 电费 | 2 | 2 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.5 | 7.5 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0 | ||
| 30211 | 差旅费 | 45 | 45 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.15 | 4.15 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.5 | 4.5 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30216 | 培训费 | 1.83 | 1.83 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.12 | 5.12 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | ||
| 30226 | 劳务费 | 4 | 4 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | ||
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30229 | 福利费 | 3.67 | 3.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.9 | 4.9 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20 | 20 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.76 | 136.76 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | ||
| 30302 | 退休费 | 0 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0 | ||
| 30305 | 生活补助 | 122.36 | 122.36 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.4 | 14.4 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||
| 表4 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2019年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 | |||
| 14.39 | 4.15 | 5.12 | 4.9 | 5.12 | |
| 表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | |||
| …………… | ||||
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
| 表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2060.4 | 一般公共服务支出 | 776.59 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||
| 事业收入 | 教育支出 | 1.83 | |
| 事业单位经营收入 | 科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 社会保障和就业支出 | 213.05 | ||
| 卫生健康支出 | 40.88 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | 1000 | ||
| 商业服务业等支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 28.05 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 2060.4 | 本年支出合计 | 2060.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2060.4 | 支出总计 | 2060.4 |
| 表7 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2060.4 | 2060.4 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.59 | 776.59 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 776.59 | 776.59 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 321.95 | 321.95 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293 | 293 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 161.64 | 161.64 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.05 | 213.05 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.75 | 46.75 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.7 | 18.7 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.6 | 120.6 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.88 | 40.88 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.34 | 24.34 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.34 | 8.34 | ||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 21502 | 制造业 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 2060.4 | 740.4 | 1320 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.59 | 483.59 | 293 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 776.59 | 483.59 | 293 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 321.95 | 321.95 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 293 | 293 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 161.64 | 161.64 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.05 | 186.05 | 27 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.05 | 186.05 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.75 | 46.75 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.7 | 18.7 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120.6 | 120.6 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27 | 27 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.88 | 40.88 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.88 | 40.88 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.34 | 24.34 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.2 | 8.2 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.34 | 8.34 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1000 | 1000 | ||||
| 21502 | 制造业 | 1000 | 1000 | ||||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1000 | 1000 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.05 | 28.05 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.05 | 28.05 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.05 | 28.05 | ||||
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