| [ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2021-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
垫江县中小企业服务中心2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
垫江县中小企业服务中心的宗旨是为了维护中小企业合法权益，促进中小企业健康发展。主要职责：1．参与有关政策和发展规划调研；2．为中小企业提供扶持、融资担保、市场开拓和人才培训等服务。
（二）单位构成
垫江县中小企业服务中心设立内设机构综合科和企业服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数352.55万元，其中：一般公共预算拨款351.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.58万元。收入较2020年增加61.61万元，主要是人员经费拨款增加26.45万元，公用经费增加35.1万元，上年结转增加0.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数352.55万元，其中：一般公共服务支出预算287.05万元，教育支出预算1.03万元，社会保障和就业支出预算35.64万元，卫生健康支出预算13.21万元，住房保障支出预算15.62万元。支出预算较2020年增加62.19万元，主要是基本支出预算增加62.19万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入351.97万元，一般公共预算财政拨款支出351.97万元，比2020年增加61.61万元。其中：基本支出351.97万元，比2020年增加61.61万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无项目预算支出。
垫江县中小企业服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
垫江县中小企业服务中心和垫江县经济和信息化委员会合并办公，故2021年未预算“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元
3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：余琼ﻪ 联系方式：电话：023－512862
附表：1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算财政拨款支出预算表
3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．单位收支总表
7．单位收入总表
8．单位支出总表
9．政府采购明细表
10．项目绩效目标表
表1
垫江县中小企业服务中心财政拨款收支总表 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
351.97 |
一、本年支出 |
352.55 |
352.55 |
||
|
一般公共预算拨款 |
351.97 |
一般公共服务支出 |
287.05 |
287.05 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.58 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
科学技术支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
||||
|
卫生健康支出 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
352.55 |
支出总数 |
352.55 |
352.55 |
||
表2
垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
290.36 |
352.55 |
352.55 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
219.91 |
287.05 |
287.05 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
219.91 |
287.05 |
287.05 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
219.91 |
287.05 |
287.05 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
1.03 |
1.03 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.62 |
1.03 |
1.03 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.62 |
1.03 |
1.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.18 |
35.64 |
35.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.18 |
35.64 |
35.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.95 |
20.83 |
20.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.43 |
10.41 |
10.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.8 |
4.4 |
4.4 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.92 |
13.21 |
13.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.92 |
13.21 |
13.21 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.92 |
13.21 |
13.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.13 |
15.62 |
15.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.13 |
15.62 |
15.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.13 |
15.62 |
15.62 |
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
352.55 |
285.14 |
67.41 | |
|
301 |
工资福利支出 |
280.74 |
280.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.97 |
68.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.10 |
3.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
144.75 |
144.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.83 |
20.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.41 |
10.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.21 |
13.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
67.41 |
67.41 | |
|
30201 |
办公费 |
10.58 |
10.58 | |
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.69 |
2.69 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
36.00 |
36.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
1.03 |
1.03 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.83 |
0.83 | |
|
30229 |
福利费 |
2.28 |
2.28 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
表4
垫江县中小企业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元
|
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
（备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。）
表5
垫江县中小企业服务中心政府性基金预算支出表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
垫江县中小企业服务中心部门收支总表 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
352.55 |
352.55 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
351.97 |
一般公共服务支出 |
287.05 |
287.05 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.58 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
科学技术支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
||||
|
卫生健康支出 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
352.55 |
支出总数 |
352.55 |
352.55 |
||
表7
垫江县中小企业服务中心部门收入总表 单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
352.55 |
0.58 |
351.97 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.05 |
0.58 |
286.47 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
287.05 |
0.58 |
286.47 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
287.05 |
0.58 |
286.47 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.03 |
1.03 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.03 |
1.03 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.64 |
35.64 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.4 |
4.4 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.62 |
15.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
||||||||
表8
垫江县中小企业服务中心部门支表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
352.55 |
352.55 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.05 |
287.05 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
287.05 |
287.05 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
287.05 |
287.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.03 |
1.03 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.03 |
1.03 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.64 |
35.64 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.64 |
35.64 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.4 |
4.4 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.62 |
15.62 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.55 |
25.55 |
表9
垫江县中小企业服务中心政府采购预算明细表 单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）
表10
垫江县中小企业服务中心项目绩效目标表（2021年度）
|
项目名称 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
||||||
|
其中：财政拨款 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
||||||
|
质量指标 |
|||||||
|
时效指标 |
|||||||
|
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||
|
可持续影响 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
||||||
（备注：本单位无项目绩效，故此表无数据。）
