| [ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2022-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 发布日期 ] | 2022-08-30 |
垫江县经济和信息化委员会 2021年部门预算汇总情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。
（二）单位构成。垫江县经济和信息化委员会内设机构7个，即六科一室，分别是办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、大数据应用发展管理科、中小企业发展科、综合执法科。下属1个二级预算单位，垫江县中小企业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3598.49万元，其中：一般公共预算拨款3428.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转169.63万元。收入较2020年减少2081.55万元，主要是政府性基金预算、其他收入减少，上年结转减少115.3万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数3598.49万元，其中：一般公共服务788.97万元，教育支出预算1.99万元，科学技术支出48万元，社会保障和就业支出232.84万元，卫生健康支出34.36万元，资源勘探信息等支出2462.21万元，住房保障支出30.12万元。支出较去年减少2027.29万元，主要是项目支出减少2027.29万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3428.86万元，一般公共预算财政拨款支出3442.1万元，比2020年增加647.73万元。其中：基本支出870.6万元，比2020年增加18.99万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2637万元，比2020年减少387.18万元，主要原因是减少应急物资保障储备项目支出，主要用于支持中小企业发展等重点工作。
垫江县经济和信息化委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算11.63万元，比2020年增加2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费7.8万元，比2020年增加3.1万元，主要原因是招商引资公务接待增加；公务用车运行维护费3.83万元，比2020年减少0.97万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费75.82万元，比上年减少28.39万元，主要原因为人员减少、严格压缩公用经费等商品服务支出等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2637万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余琼联系方式：74512862
附表：1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算财政拨款支出预算表
3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9．政府采购明细表
10．预算整体绩效目标表
11．项目绩效目标表
表1
垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3，428.86 |
一、本年支出 |
3507.6 |
3507.6 |
||
|
一般公共预算拨款 |
3，428.86 |
一般公共服务支出 |
698.08 |
698.08 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
78.74 |
公共安全支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
78.74 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
科学技术支出 |
48 |
48 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
232.84 |
232.84 |
||||
|
卫生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
3507.6 |
支出总数 |
3507.6 |
3507.6 |
||
表2
垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3398.42 |
3507.6 |
870.6 |
2637 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
715.88 |
698.08 |
585.48 |
112.6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
715.88 |
698.08 |
585.48 |
112.6 |
|
2010301 |
行政运行 |
503.28 |
585.48 |
585.48 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
212.6 |
112.6 |
112.6 | |
|
205 |
教育支出 |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
48 |
48 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
48 |
48 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48 |
48 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
213.82 |
232.84 |
218.65 |
14.19 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.32 |
218.65 |
218.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
40.17 |
40.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.91 |
20.08 |
20.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
137.5 |
158.4 |
158.4 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.5 |
14.19 |
14.19 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.5 |
14.19 |
14.19 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2393 |
2462.21 |
2462.21 | |
|
21502 |
制造业 |
2393 |
2462.21 |
2462.21 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1997 |
1941 |
1941 | |
|
2150801 |
支持中小企业发展和管理支出 |
146.52 |
146.52 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
396 |
374.69 |
374.69 | |
|
221 |
住房保障支出 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
870.6 |
727.37 |
143.23 | |
|
301 |
工资福利支出 |
558.06 |
558.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
132.9 |
132.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.95 |
50.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.4 |
46.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
144.75 |
144.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.17 |
40.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.08 |
20.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.36 |
34.36 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.44 |
6.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
143.23 |
143.23 | |
|
30201 |
办公费 |
15.79 |
15.79 | |
|
30202 |
印刷费 |
8 |
8 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.8 |
1.8 | |
|
30206 |
电费 |
4.2 |
4.2 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.69 |
5.69 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
57 |
57 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.8 |
3.8 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.7 |
0.7 | |
|
30216 |
培训费 |
1.99 |
1.99 | |
|
30217 |
公务接待费 |
7.8 |
7.8 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
2.2 |
2.2 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
1.6 |
1.6 | |
|
30229 |
福利费 |
13.79 |
13.79 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.83 |
3.83 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.04 |
11.04 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
4 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.31 |
169.31 |
|
|
30305 |
生活补助 |
154.91 |
154.91 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
14.4 |
14.4 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
表4
垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
9.5 |
4.8 |
4.8 |
4.7 |
11.63 |
3.83 |
3.83 |
7.8 | ||||
表5
垫江县经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
垫江县经济和信息化委员会部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3428.86 |
一般公共服务支出 |
788.97 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入预算 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入预算 |
教育支出 |
1.99 | |
|
其他收入预算 |
科学技术支出 |
48 | |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
232.84 | ||
|
卫生健康支出 |
34.36 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
2462.21 | ||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
30.12 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3428.86 |
本年支出合计 |
3598.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
169.63 |
||
|
收入总计 |
3598.49 |
支出总计 |
3598.49 |
表7
垫江县经济和信息化委员会部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
3598.49 |
169.63 |
3428.86 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.97 |
91.47 |
697.5 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
788.97 |
91.47 |
697.5 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
389.32 |
90.89 |
298.43 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
112.6 |
112.6 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
287.05 |
0.58 |
286.47 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
48 |
48 |
||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
48 |
48 |
||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48 |
48 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.84 |
232.84 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.65 |
218.65 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.17 |
40.17 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.08 |
20.08 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
158.4 |
158.4 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2462.21 |
78.16 |
2384.05 |
|||||||
|
21502 |
制造业 |
2462.21 |
78.16 |
2384.05 |
|||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1941 |
1941 |
||||||||
|
2150801 |
支持中小企业发展和管理支出 |
146.52 |
78.16 |
68.36 |
|||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
374.69 |
374.69 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
表8
垫江县经济和信息化委员会部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
3598.49 |
961.49 |
2637 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.97 |
676.37 |
112.6 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
788.97 |
676.37 |
112.6 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
389.32 |
389.32 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
112.6 |
112.6 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
287.05 |
287.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
48 |
48 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
48 |
48 |
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
48 |
48 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.84 |
218.65 |
14.19 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218.65 |
218.65 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.17 |
40.17 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.08 |
20.08 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
158.4 |
158.4 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
21502 |
制造业 |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1941 |
1941 |
||||
|
2150801 |
支持中小企业发展和管理支出 |
146.52 |
146.52 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
374.69 |
374.69 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.12 |
30.12 |
表9
垫江县经济和信息化委员会政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
30 |
30 |
||||||||
|
工程类 |
||||||||||
表10
垫江县经济和信息化委员会预算整体绩效目标表
|
编制部门（单位） |
垫江县经济和信息化委员会 |
财政归口处室 |
企业科 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1．工业增加值增长4％；2．大数据智能化领域企业产值同比增长5％，占全区规上工业产值比重超过5％；3．工业固定资产投资完成45亿元。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
部门预决算按时公开率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |||
|
全年预算支出率 |
10％ |
％ |
＞ |
98 | |||
|
三季度预算执行进度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |||
|
规模工业增加值同比增长 |
15％ |
％ |
≥ |
3.5 | |||
|
规模工业利润总额同比增长 |
5％ |
％ |
≥ |
3 | |||
|
工业战略性新兴产业主营业务收入 |
5％ |
亿元 |
≥ |
8.5 | |||
|
规上工业企业研发投入强度 |
5％ |
％ |
≥ |
0.5 | |||
|
工业投资同比增长 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
技术改造投资占比 |
5％ |
％ |
≥ |
9 | |||
|
软件产业产值同比增长 |
5％ |
％ |
≥ |
50 | |||
|
建设工业互联网平台 |
5％ |
个 |
＝ |
1 | |||
|
建设数字化车间 |
10％ |
个 |
＝ |
3 | |||
|
年节约用能量 |
5％ |
吨标煤 |
≥ |
1000 | |||
表11
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
（2021年度）
|
项目名称 |
2021年工业和信息化专项 补助 |
项目负责人及联系电话 |
黄良平 74512518 | |||
|
主管部门 |
垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
垫江县相关企业 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1600 | ||||
|
其中：财政拨款 |
1600 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、企业技术创新、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
智能工厂和数字化车间建设补助 |
5 | |||
|
数字化装备普及 |
5 | |||||
|
国家两化融合管理体系贯标 |
2 | |||||
|
智能制造及工业互联网平台 |
2 | |||||
|
质量指标 |
预计解决智能工厂和数字化车间建设补助 |
60％ | ||||
|
预计解决数字化装备普及 |
20％ | |||||
|
预计解决国家两化融合管理体系贯标 |
10％ | |||||
|
预计解决智能制造及工业互联网平台 |
10％ | |||||
|
时效指标 |
及时拨付资金 |
100％ | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进我县企业智能化、数字化发展 |
1600 | |||
|
社会效益 |
助推我县企业高质量发展 |
20户 | ||||
|
可持续影响 |
提升我县企业高质量发展 |
20户 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100％ | |||
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
（2021年度）
|
项目名称 |
市中小微企业发展专项资金 |
项目负责人及联系电话 |
王建军15023938633 | |||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
垫江县经济和信息化委员会 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300 | ||||
|
其中：财政拨款 |
300 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
支持我县中小微企业发展资金支持，预计支付300万元 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
专精特新中小企业奖励 |
3户 | |||
|
中小企业公共服务平台服务绩效奖补 |
1户 | |||||
|
重庆市微型企业成长奖励 |
5户 | |||||
|
重庆市中小企业商业价值信用贷款贴息 |
20户 | |||||
|
工业企业培育升规奖励 |
15户 | |||||
|
质量指标 |
预计解决认定的专精特新中小企业3户资金 |
60万 | ||||
|
预计解决认定的中小企业公共服务平台1户资金 |
40万 | |||||
|
预计解决重庆市微型企业成长奖励资金 |
20万 | |||||
|
预计解决市中小企业商业价值信用贷款贴息资金 |
30万 | |||||
|
预计解决工业企业培育升规企业15户资金 |
150万 | |||||
|
时效指标 |
及时拨付资金 |
100％ | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
支持我县中小企业发展 |
300万 | |||
|
社会效益 |
帮助中小企业渡过难关 |
44户 | ||||
|
可持续影响 |
提升我县企业高质量发展 |
44户 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100％ | |||
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
（2021年度）
|
项目名称 |
垫江城市云建设项目（电信） |
项目负责人及联系电话 |
谭加飞 13896688638 | ||||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
垫江县经济信息化委员会 | ||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
积极支持基于“垫江城市云”的政府信息智能化项目，积极鼓励引导机关事业单位、国有企业将非涉密信息化系统逐渐向本城市云迁移；支持社会单位信息化系统通过本城市云实现“上云”。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
可提供应用系统云计算个数 |
40 | ||||
|
补助合格率 |
100％ | ||||||
|
补助企业家数 |
1 | ||||||
|
满足企业上云数量 |
50 | ||||||
|
质量指标 |
服务器托管能力 |
966 | |||||
|
存储能力 |
150 | ||||||
|
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
100％ | |||||
|
成本指标 |
企业平均补助标准 |
100 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
节约资金 |
1000 | ||||
|
整合平台数 |
100 | ||||||
|
可持续影响 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
企业、政府客户满意度 |
90％ | ||||
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
（2021年度）
|
项目名称 |
信息化集约化托管 |
项目负责人及联系电话 |
谭加飞 13896688638 | |||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
垫江县经济信息化委员会 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
12.6 | ||||
|
其中：财政拨款 |
12.6 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
与浪潮软件集团签订服务托管协议，提供有关主机托管所需的机房环境运行维护、故障排除等相关基本服务。 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
机柜托管个数 |
3 | |||
|
质量指标 |
设施完好率 |
≥90％ | ||||
|
时效指标 |
故障响应时间 |
7＊24 | ||||
|
故障排除及时率 |
≥100％ | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||
|
社会效益 |
||||||
|
可持续影响 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务器托管单位满意度 |
≥90％ | |||
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表
（2021年度）
|
项目名称 |
原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助 |
项目负责人及联系电话 |
垫江经济信息委 | |||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
垫江县经济信息化委员会 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14.184 | ||||
|
其中：财政拨款 |
14.184 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
解决原乡镇企办室非在编人员2021年医疗补贴和养老补贴共计14.184万元 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
86 | |||
|
质量指标 |
||||||
|
时效指标 |
补助按时到位率 |
≥100％ | ||||
|
成本指标 |
人均补助标准 |
1650 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||
|
社会效益 |
补助政策知晓率 |
≥100％ | ||||
|
补助事项公示率 |
≥100％ | |||||
|
可持续影响 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|||||
