| [ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2022-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
垫江县经济和信息化委员会2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。
（二）单位构成。垫江县经济和信息化委员会内设机构7个，即六科一室，分别是办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、大数据应用发展管理科、中小企业发展科、综合执法科。下属1个二级预算单位，垫江县中小企业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数5568.54万元，其中：一般公共预算拨款5498.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金70.32万元；收入较去年增加1970.05万元，主要是项目拨款收入增加1970.05万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数5568.84万元，其中：一般公共服务支出851.95万元，教育支出1.96万元，科学技术支出89万元，社会保障和就业支出287.34万元，卫生健康支出33.97万元，农林水支出7万元，资源勘探工业信息等支出4196.3万元，住房保障支出30.7万元，结转下年70.32；支出较去年增加1900.24万元，主要是基本支出减少16.8万元，项目支出增加1917.04万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5498.22万元，一般公共预算财政拨款支出5498.22万元，比2021年增加1990.62万元。其中：基本支出944.18万元，比2021年增加73.58万元，主要原因是人员经费调标导致经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4554.04万元，比2021年增加1917.04万元，主要原因是中小企业发展资金支出增加，主要用于支持中小企业发展重点工作。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10.5万元，比2021年1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费5.5万元，比2021年减少2.3万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加1.17万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.41万元，比上年减少0.41万元，主要原因为严格压缩公用经费等商品服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2022年度未预算政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4554.04万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余琼联系方式：023－74512862
附表：1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算财政拨款支出预算表
3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出表
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9．政府采购明细表
10．预算整体绩效目标表
11．项目绩效目标表
|
表1 垫江县经济和信息化委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4005.92 |
一、本年支出 |
5，498.22 |
5，498.22 |
||
|
一般公共预算资金 |
4005.92 |
一般公共服务支出 |
851.95 |
851.95 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
科学技术支出 |
89.00 |
89.00 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
287.34 |
287.34 |
||||
|
卫生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
4，196.30 |
4，196.30 |
||||
|
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
||||
|
二、上年结转 |
1，492.30 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1，492.30 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5498.22 |
支出合计 |
5，106.88 |
5，106.88 |
||
表2
|
垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5498.22 |
944.18 |
4，554.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事业运行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4，196.30 |
4，196.30 | |
|
21502 |
制造业 |
1，800.00 |
1，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1，800.00 |
1，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2，396.30 |
2，396.30 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1，000.00 |
1，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1，396.30 |
1，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表3 垫江县经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
944.18 |
799.72 |
144.46 | |
|
301 |
工资福利支出 |
588.08 |
588.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
130.44 |
130.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.24 |
51.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.37 |
56.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
167.00 |
167.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.93 |
40.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.47 |
20.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.97 |
33.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.40 |
49.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
142.26 |
142.26 | |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
3．00 |
3．00 | |
|
30205 |
水费 |
0．50 |
0．50 | |
|
30206 |
电费 |
3．50 |
3．50 | |
|
30207 |
邮电费 |
9．80 |
9．80 | |
|
30211 |
差旅费 |
52.2 |
52.2 | |
|
30215 |
会议费 |
2．00 |
2．00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.96 |
1.96 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
4．00 |
4．00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.57 |
1.57 | |
|
30229 |
福利费 |
13.20 |
13.20 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.04 |
11.04 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.64 |
211.64 |
|
|
30302 |
退休费 |
196.84 |
196.84 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.20 |
2.20 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.20 |
2.20 | |
|
表4 垫江县经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
11.63 |
3.83 |
3.83 |
7.8 |
10.5 |
5 |
5 |
5.5 | ||||
|
表5 垫江县经济和信息化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
表6
|
垫江县经济和信息化委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
5498.22 |
一般公共服务支出 |
851.95 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
1.96 | |
|
国有资本经营预算资金 |
科学技术支出 |
89.00 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
287.34 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
33.97 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
7.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
4，196.30 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
30.7 | |
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
5498.22 |
本年支出合计 |
5498.22 |
|
上年结转结余资金 |
70.32 |
结转下年 |
70.32 |
|
收入总计 |
5568.54 |
支出总计 |
5568.54 |
|
表7 垫江县经济和信息化委员会部门收入总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
5568.54 |
5，498.22 |
70.32 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
851.95 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
922.27 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
369.07 |
299.26 |
69.81 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
233.52 |
233.52 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
319.68 |
319.17 |
0.51 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.34 |
287.34 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
273.04 |
273.04 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.47 |
20.47 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.64 |
211.64 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
13.86 |
13.86 |
|||||||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
21502 |
制造业 |
4，196.30 |
4，196.30 |
|||||||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1，800.00 |
1，800.00 |
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1，800.00 |
1，800.00 |
|||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2，396.30 |
2，396.30 |
|||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1，396.30 |
1，396.30 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.7 |
30.7 |
|||||||||||
|
表8 垫江县经济和信息化委员会部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5498.22 |
944.18 |
4，554.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事业运行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4，196.30 |
4，196.30 | |
|
21502 |
制造业 |
1，800.00 |
1，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1，800.00 |
1，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2，396.30 |
2，396.30 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1，000.00 |
1，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1，396.30 |
1，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表9 垫江县经济和信息化委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
表10 垫江县经济和信息化委员会部门整体绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
垫江县经济和信息化委员会 |
部门支出预算数 |
4000 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1．工业增加值增长4％；2．大数据智能化领域企业产值同比增长5％，占全区规上工业产值比重超过5％；3．工业固定资产投资完成48亿元。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
部门预决算按时公开率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |||
|
全年预算支出率 |
10％ |
％ |
＞ |
98 | |||
|
三季度预算执行进度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |||
|
规模工业增加值同比增长 |
15％ |
％ |
≥ |
4 | |||
|
规模工业利润总额同比增长 |
5％ |
％ |
≥ |
3 | |||
|
工业战略性新兴产业主营业务收入 |
5％ |
亿元 |
≥ |
5 | |||
|
小微工业企业培育升规个数 |
5％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
工业投资同比增长 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
技术改造投资占比 |
5％ |
％ |
≥ |
9 | |||
|
软件产业产值同比增长 |
5％ |
％ |
≥ |
20 | |||
|
建设工业互联网标识解析二级节点 |
5％ |
个 |
＝ |
1 | |||
|
建设数字化车间 |
4％ |
个 |
＝ |
3 | |||
|
建设绿色工厂 |
3％ |
个 |
＝ |
2 | |||
|
建设研发机构 |
4％ |
个 |
＝ |
5 | |||
|
年节约用能量 |
2％ |
吨标煤 |
≥ |
1000 | |||
|
服务满意度 |
2％ |
％ |
≥ |
80 | |||
表11
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024609－垫江城市云建设项目（电信） |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1，000，000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1，000，000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
积极支持基于“垫江城市云”的政府信息智能化项目，积极鼓励引导机关事业单位、国有企业将非涉密信息化系统逐渐向本城市云迁移；支持社会单位信息化系统通过本城市云实现“上云”。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满足企业上云数量 |
≥ |
50 |
户 |
6.25 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
存储能力 |
≥ |
150 |
TB |
6.25 | |||||||||
|
服务器托管能力 |
＝ |
966 |
台 |
6.25 | |||||||||
|
可提供应用系统云计算个数 |
≥ |
40 |
个 |
6.25 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
虚拟机台数 |
＝ |
400 |
台 |
6.25 | |||||||||
|
补助企业家数 |
＝ |
1 |
户 |
5 | |||||||||
|
补助合格率 |
≥ |
100 |
％ |
5 | |||||||||
|
时效指标 |
提供服务及时率 |
≥ |
100 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
补助资金及时到位率 |
≥ |
100 |
％ |
10 | |||||||||
|
成本指标 |
企业平均补助标准 |
≤ |
100 |
万元 |
6.25 | ||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
质量指标 |
为企事业单位提供云资源使用环境稳定性 |
≥ |
90 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
存储能力 |
＝ |
150 |
TB |
10 | |||||||||
|
服务器托管能力 |
＝ |
966 |
时 |
10 | |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约资金 |
≥ |
200 |
万元 |
15 | |||||||
|
整合平台数 |
≥ |
150 |
户 |
5 | |||||||||
|
节约资金 |
≥ |
1000 |
万元 |
10 | |||||||||
|
整合平台数 |
≥ |
100 |
户 |
15 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、政府客户满意度 |
≥ |
90 |
％ |
5 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024610－信息化集约化托管 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
835，200.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
835，200.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
节约云资源建设费用80万元以上 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高信息化集约水平 |
≥ |
85 |
％ |
30 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
％ |
12.5 | |||||||
|
设施完好率 |
≥ |
90 |
％ |
20 | |||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤ |
83.52 |
万元 |
12.5 | ||||||||
|
数量指标 |
系统上云数量 |
＝ |
15 |
个 |
12.5 | ||||||||
|
机柜托管个数 |
＝ |
3 |
个 |
10 | |||||||||
|
时效指标 |
故障排除及时率 |
≥ |
100 |
％ |
20 | ||||||||
|
维护及时性 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务器托管单位满意度 |
＝ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
服务器托管单位满意度 |
＝ |
100 |
％ |
20 | |||||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024611－原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
143，040.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
143，040.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
解决原乡镇企办室非在编人员2021年医疗补贴和养老补贴共计14.304万元 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||
|
≥ |
100 |
％ |
30 | ||||||||||
|
故障响应时间 |
＝ |
0 |
时 |
5 | |||||||||
|
质量指标 |
补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指标 |
人均补助标准 |
≤ |
1645 |
元／人年 |
12.5 | ||||||||
|
人均补助标准 |
＝ |
1650 |
元／人年 |
20 | |||||||||
|
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
86 |
人 |
20 | ||||||||
|
补助人数 |
＝ |
87 |
人 |
12.5 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||
|
5 | |||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000094358－临时工工资（县经济信息委） |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40，800.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40，800.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
聘用临时人员协助开展企业服务 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工工资发放人数 |
＝ |
2 |
人 |
12.5 | |||||||
|
时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000094430－遗属、劳模、新中国成立前参加工作退休人员生活补助（县经济信息委） |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
98，394.20 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
98，394.20 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
遗属补助、劳模生活补助及新中国成立前参加工作退休人员的生活补助 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
18 |
人 |
12.5 | |||||||
|
成本指标 |
补助发放标准 |
≤ |
455.52 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
质量指标 |
补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为遗属补助、劳模生活补助及新中国成立前参加工作退休人员生活提供基本保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000002006470－大数据组工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
500，000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
500，000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
保障大数据组工作有序开展 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到位资金额 |
≥ |
5000 |
万元 |
8.3 | |||||||
|
协议金额 |
≥ |
10 |
亿元 |
8.3 | |||||||||
|
大数据产业项目签约个数 |
≥ |
15 |
个 |
8.3 | |||||||||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
成本指标 |
工作经费支出 |
≤ |
50 |
万元 |
8.3 | ||||||||
|
质量指标 |
签约完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.5 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大数据组工作开展 |
定性 |
优 |
30 | ||||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000002009061－工业和信息化专项资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
18，000，000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
18，000，000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
总 |
按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件，组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、绿色制造、企业技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
企业补助成本 |
≤ |
1800 |
万元 |
6 | |||||||
|
数量指标 |
智能制造及工业互联网平台项目数量 |
＝ |
2 |
个 |
5.5 | ||||||||
|
创建市级绿色工厂数量 |
＝ |
2 |
个 |
5.5 | |||||||||
|
实施节能改造项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
5.5 | |||||||||
|
创建市级工业设计中心数量 |
＝ |
1 |
个 |
5.5 | |||||||||
|
国家两化融合管理体系贯标项目数量 |
＝ |
3 |
个 |
5.5 | |||||||||
|
创造市能智能工厂、数字化车间数量 |
＝ |
4 |
个 |
5.5 | |||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
质量指标 |
资金补助合格率 |
＝ |
100 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推企业高质量发展 |
≥ |
20 |
户 |
30 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
垫江县经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填报单位： |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000002009222－市中小微企业专项发展资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||||||||
|
主管部门 |
503－垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503001－垫江县经济和信息化委员会（本级） | ||||||||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10，000，000.00 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10，000，000.00 | ||||||||||||
|
其他资金 |
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总 |
助推企业成长、支持企业创业创新、加强公共服务、降低融资成本 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“专精特新”高质量发展奖补项目 |
＝ |
2 |
个 |
8.3 | |||||||
|
区县民营经济中小微企业奖励资金项目 |
＝ |
1 |
个 |
8.3 | |||||||||
|
精品微型企业双创平台补助等项目 |
＝ |
20 |
个 |
8.3 | |||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
成本指标 |
企业补助成本 |
≤ |
1000 |
万元 |
8.5 | ||||||||
|
质量指标 |
补助合格率 |
≥ |
90 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
中小企业直接经济收益增长 |
≥ |
1000 |
万元 |
30 | |||||||
