| [ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县中小企业服务中心 2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
垫江县中小企业服务中心的宗旨是为了维护中小企业合法权益，促进中小企业健康发展。主要职责：1.参与有关政策和发展规划调研；2.为中小企业提供扶持、融资担保、市场开拓和人才培训等服务。
（二）单位构成
垫江县中小企业服务中心设立内设机构综合科、企业服务科、企业融资科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数363.65万元，其中：一般公共预算拨款363.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元，上年结转资金0.08万元；收入较去年减少2.53万元，主要是公用经费拨款减少2.53万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数363.65万元，其中：一般公共服务支出287.47万元，教育支出1.08万元，社会保障和就业支出44.61万元，卫生健康支出13.82万元，住房保障支出16.59万元，结转下年0.08万元；支出较去年减少2.61万元，主要是基本支出减少2.53万元，项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入363.57万元，一般公共预算财政拨款支出363.57万元，比2023年减少2.61万元。其中：基本支出361.17万元，比2023年减少2.61万元，主要原因是过“紧日子”办公费等商品服务支出减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.4万元，比2023年增加0万元，主要原因是未新增或减少购买服务人员，主要用于协助单位日常工作开展重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是垫江县中小企业服务中心和垫江县经济和信息化委员会合并办公；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是垫江县中小企业服务中心和垫江县经济和信息化委员会合并办公；公务用车购置费0万元，比2023年减少0 万元；主要原因是未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2024年未预算政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74682339
附表：1.垫江县中小企业服务中心财政拨款收支总表
2.垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县中小企业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县中小企业服务中心政府性基金预算支出表
6.垫江县中小企业服务中心收支总表
7.垫江县中小企业服务中心收入总表
8.垫江县中小企业服务中心支出总表
9.垫江县中小企业服务中心政府采购明细表
10.垫江县中小企业服务中心2024年项目绩效目标表
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表一 |
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垫江县中小企业服务中心财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
363.57 |
一、本年支出 |
363.57 |
363.57 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
363.57 |
一般公共服务支出 |
287.47 |
287.47 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
|
| ||
|
|
|
卫生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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一般公共预算拨款 |
|
|
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| ||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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| ||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入总计 |
363.57 |
支出总计 |
363.57 |
363.57 |
|
| ||
|
表二 |
|
|
|
| ||||
|
垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
363.57 |
361.17 |
2.40 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.47 |
285.07 |
2.40 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
287.47 |
285.07 |
2.40 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
285.07 |
285.07 |
| ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.40 |
|
2.40 | ||||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.61 |
44.61 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.06 |
11.06 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||||||
|
表三 |
|
|
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|
垫江县中小企业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
361.17 |
310.80 |
50.37 | |
|
301 |
工资福利支出 |
299.36 |
299.36 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.76 |
71.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.46 |
155.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.11 |
22.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.06 |
11.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.82 |
13.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.08 |
3.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
50.37 |
|
50.37 |
|
30201 |
办公费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30229 |
福利费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
表四 |
|
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|
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|
垫江县中小企业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表五 |
|
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| |||
|
垫江县中小企业服务中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||
|
表六 |
|
|
| ||||
|
垫江县中小企业服务中心收支总表 | |||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||
|
一般公共预算资金 |
363.57 |
一般公共服务支出 |
287.47 | ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.08 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.61 | ||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
13.82 | ||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
16.59 | ||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| ||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| ||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| ||||
|
其他收入资金 |
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
363.57 |
本年支出合计 |
363.57 | ||||
|
上年结转结余资金 |
0.08 |
结转下年 |
0.08 | ||||
|
收入总计 |
363.65 |
支出总计 |
363.65 | ||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县中小企业服务中心收入总表 | ||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
363.57 |
363.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.47 |
287.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
287.47 |
287.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
285.07 |
285.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县中小企业服务中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
363.57 |
361.17 |
2.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
287.47 |
285.07 |
2.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
287.47 |
285.07 |
2.40 |
|
2010350 |
事业运行 |
285.07 |
285.07 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.82 |
13.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县中小企业服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据） | |||||||||||
|
表十 |
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垫江县中小企业服务中心2024年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
503002-垫江县中小企业服务中心 | ||||||
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项目名称 |
购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
503001-垫江县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
503002-垫江县中小企业服务中心 | ||||
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预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
2.40 | |||||
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其中：财政拨款 |
2.40 | ||||||
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其他资金 |
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总 |
聘用临时人员协助开展企业服务 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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产出指标 |
质量指标 |
临时工工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |
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时效指标 |
临时工工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
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数量指标 |
购买服务人员人数 |
＝ |
1 |
人 |
12.5 | ||
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成本指标 |
成本指标 |
临时工工资标准 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
12.5 | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
单位履行职能职责提供保障 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
