一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3、综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5、承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

7、承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

（二）机构设置

委机关内设办公室、公路建设管理科（铁路民航科）、安全运输科、行政许可服务科（法规监察科）、财务审计科、规划科六个科室。

（三）单位构成。

纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括委机关下设垫江县公路管理局、垫江县道路运输管理所（已推公）、垫江县交通建设工程质量安全监督站、垫江县港航管理处、垫江县交通综合执法大队（已推公）、垫江县邮政业发展服务中心六个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计94,678.65万元，支出总计94,678.65万元。收支较上年决算数增加39,534.64万元、增长71.69%，主要原因是四好农村公路建设项目及国省道大中修项目建设增加（龙溪河产业园9200万元，G42太平至新民段公路改造4020万元，G350澄溪至忠县段公路改造2960万元，G42垫江收费站安全隐患整治4600万元、四好农村公路建设10558.08万元、国省干线公路S515川渝界至武田岔路口公路改造项目3456万元、S513三溪至裴兴公路改造项目4680万元）。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计66,508.58万元，较上年决算增加30,320.56万元，增长83.79%，主要原因是财政追加安排项目资金增加。其中：财政拨款收入66,089.37万元，占99.37%；其他收入419.21万元，占0.63%。年初结转和结余28,170.07万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计55,011.94万元，较上年决算数增加28,035.92万元，增长103.93%，主要原因是工程完工项目增加，导致支出增加。其中：基本支出4,527.57万元，占8.23%；项目支出50,484.37万元，占91.77%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余39,666.71万元，较上年决算数增加11,498.72万元，增长40.82%，主要原因是工程项目未完工，未达到工程支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入66,089.37万元，较上年决算数增加42,669.91万元，增长182.20%。主要原因是财政年中追加一般公共预算收入及政府性基金收入。较年初预算数增加35,454.96万元，增长115.74%。主要原因是财政年中追加四好农村公路建设资金及国省道大中修项目建设资金35,454.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余10,759.86万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出45,388.72万元，较上年决算数增加30,327.01万元，增长201.35%。主要原因是财政年中追加一般公共预算支出及政府性基金支出。较年初预算数增加14,754.31万元，增长48.16%。主要原因是工程项目完工支付资金增加（G42太平至新民段公路改造4020万元、G350澄溪至忠县段公路改造2960万元、G42垫江收费站安全隐患整治3164.48万元、国省干线公路S515川渝界至武田岔路口公路改造项目3456万元、S513三溪至裴兴公路改造项目4680万元等）。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余31,460.51万元，较上年决算数增加20,948.42万元，增长199.28%，主要原因是财政追加项目资金增加，但工程项目未完工，未达到工程支付节点，因此结转和结余增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.76万元，占0.02%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是财政以前年度未设置教育支出功能分类科目。

（2）社会保障与就业支出815.58万元，占1.80%，较年初预算数增加296.37万元，增长57.08%，主要原因是退休职工健康休养费标准提高，在职职工社会保险费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出134.09万元，占0.30%，较年初预算数减少0.63万元，下降0.47%，主要原因是在职职工退休，医疗保险减少。

（4）节能环保支出41.00万元，占0.09%，较年初预算数增加41.00万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加公交公司燃油加气补贴。

（5）城乡社区支出13,017.37万元，占28.68%，较年初预算数增加13,017.37万元，增长100.00%，主要原因是支付国省干线公路S515川渝界至武田岔路口公路改造项目3456万元、S513三溪至裴兴公路改造项目4680万元、G42垫江收费站安全隐患整治3164.48万元、四好农村公路1216.89万元、农村公路安保工程500万元。

（6）交通运输支出31,208.28万元，占68.76%，较年初预算数增加1400.7万元，增长4.70%，主要原因是国省道大中修项目增加。

（7）住房保障支出161.65万元，占0.36%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,526.46万元。其中：人员经费3,880.84万元，较上年决算数增加536.92万元，增长16.06%，主要原因是增加退休职工健康休养费、职工基本养老保险及职业年金、其他社会保障费、增人增资等。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、其他工资福利费、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出)。公用经费645.62万元，较上年决算数增加182.31万元，增长39.35%，主要原因是物价上涨，办公费、差旅费、培训费、工会经费、网络费等标准提高，公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出)。  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余10,776.71万元。本年收入23,294.08万元，较上年决算数增加23,294.08万元，增长100.00%，主要原因是财政追加资金安排G42垫江收费站安全隐患整治4600万、四好农村公路建设10558.08万、国省干线公路S515川渝界至武田岔路口公路改造项目3456万、S513三溪至裴兴公路改造项目4680万。本年支出12,517.37万元，较上年决算数增加12,517.37万元，增长100.00%，主要原因是支付兴垫公司国省干线公路建设（S515川渝界至武田岔路口公路改造项目3456万元、S513三溪至裴兴公路改造项目4680万元），支付G42垫江收费站安全隐患整治3164.48万元，支付四好农村公路1216.89万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计84.73万元，较年初预算数减少7.25万元，下降7.88%，主要原因是公务接待费及公务车运行维护费减少。较上年支出数减少7.42万元，下降8.05%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

2、公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

3、公务车运行维护费57.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.13万元，下降5.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，能不派车的尽量不派车。较上年支出数减少3.14万元，下降5.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

4、公务接待费27.00万元，主要用于接待国内其他单位到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.13万元，下降13.27%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.30万元，下降13.74%，主要原因是从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待250批次2,480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费108.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出291.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加106.04万元，增长7.11%，主要原因是本单位今年接受上级主管部门培训会议，培训费较上年增长较高，差旅费标准提高，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额13,638.77万元，其中：政府采购货物支出13,176.28万元、政府采购工程支出377.22万元、政府采购服务支出85.27万元。主要用于采购公路沥青，公路安全标志标牌，混凝土沥青加工机械劳务工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2017年农村公路中央车辆购置税资金项目开展了绩效自评，涉及资金8240万元。

（二）绩效目标自评结果。

农村公路建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目完成程度为78%。项目全年预算数为8240万元，执行数为6407.5万元，完成预算的78%。

1、主要产出和效果：我县通过落实“四好农村公路”要求，高标准推进农村公路建设项目，对农村地区产业结构和经济规模空间布局的变化起到了引导作用，促进了农村产业结构的升级与资源开发。活跃了农村人口、物资和信息的流动，更进一步促进农业经济的发展、农村环境的改善以及农民收入的增加，助推了乡村振兴。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

2、存在的问题：一是养护经费仍然不足。与公路现状实际需求比，无论是县养公路还是乡（镇）、村养公路，日常养护及养护工程资金，都还有不小缺口，二是村养公路养护管理相对滞后。受资金等因素影响，部分村养公路养护管理效果还不尽如人意，短板依然存在，三是专业技术力量不足。乡（镇）缺乏公路专业技术人才，部门对接、数据收集、上传下达等比较吃力，有时会影响工作效率。

3、下一步整改:一是增加农村公路专项资金预算，提高农村公路建设补助标准、二是乡（镇）要设立公路建设和管养机构，作为县交委下属管理机构，派驻公路专业技术人员，协调、指导乡（镇）农村公路建设及养护管理工作，推动农村公路合理发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位未开展以部门为主体开展的绩效评价。  

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

垫江县免费、优惠乘车补助及经营性补贴项目财政专项资金绩效评价，经绩效评价工作组对垫江县2017年免费、优惠乘车补助及经营性补贴项目实施资料的收集、整理、统计、分析、综合；经专家评价组从项目产出、项目效益、满意度、项目管理四个方面的指标进行评议打分，绩效得分 82.12分，项目绩效评价等次为：良。主要效益体现在以下几个方面：

1、财政资金的投入弥补了渝垫客运公司成本过高，有效的缓解了渝垫客运公司的经营压力，增强渝垫客运公司抵抗风险的能力。

2、项目的实施使渝垫客运公司加大了公交运营的投入，增加公交车运营线路，增加公交车数量，改善了垫江县城公交运营状况，使居民的出行更加便捷。同时低票价使居民的出行更经济。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收, 入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：谭克会  联系方式：74638771