[ 索引号 ] | 11500231008678350U/2021-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县交通局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
垫江县交通建设工程服务中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、承担全县交通建设工程施工质量技术咨询。
2、承担全县交通建设工程质量的经验交流、技术培训。
3、承担公路、水路建设工程质量安全技术保障服务。
4、承担本地区公路、水路工程建设各方建立健全质量保证体系和质量责任制度,及公路、水路工程从业单位资质资信、质量工作和工程实体质量等监督管理的事务工作。
5、承担交通建设公路、水路工程交工验收质量核验的事务工作。
6、承担本地区交通建设受监工程竣工质量鉴定的事务工作。
7、承担本地区公路工程监理、试验检测机构等监督管理的事务工作。
9、承担本地区交通建设工程质量、安全事故调查处理的事务工作。
(二)单位构成
1、机构设置。本单位内设3 个机构科室,分别是办公室、质量监督科、安全监督科。
2、财政供养人数。本单位2021年在职工14人、临时工1人、退休职工1人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数278.03万元,其中:一般公共预算拨款276.81万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元,上年结转1.22万元。收入较2020年增加45.38万元,主要是经费拨款增加46.1万元,上年结转减少0.72万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数278.03万元,其中:一般公共服务支出预算0 万元,教育支出预算0.82 万元,社会保障和就业支出预算27.58 万元(其中:养老保险支出16.92万元、职业年金支出8.46万元、退休职工健康疗养费和垫底医疗费2.2万元),卫生健康支出预算10.69万元,住房保障支出预算12.69万元,其他公路水路运输支出226.25万元。支出预算较2020年增加45.38万元,主要是基本支出预算增加45.38万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入276.81万元,一般公共预算财政拨款支出276.81万元,比2020年增加46.1万元。其中:基本支出276.81万元,比2020年增加46.1万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2021年政府性基金预算收入0 万元,政府性基金预算支出 万元,比2020年增加(或减少)0万元,本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 0万元,比2020年减少0.1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2020年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 0 万元,比2020年减少0.1 万元;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加) 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年本单位无项目支出。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:垫江县交通建设工程服务中心
联系方式:(何佼,电话:74638783)
表1 | ||||||
垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 276.81 | 一、本年支出 | 276.81 | 276.81 | ||
一般公共预算拨款 | 276.81 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | |||||
二、上年结转 | 教育支出 | 0.82 | ||||
一般公共预算拨款 | 科学技术支出 | |||||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 27.58 | ||||
卫生健康支出 | 10.69 | |||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | 225.03 | |||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 12.69 | |||||
粮油物资储备支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 276.81 | 支出总数 | 276.81 | 276.81 |
表2 | |||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 230.71 | 276.81 | 276.81 | ||
205 | 教育支出 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | |
20508 | 进修及培训 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | |
2050803 | 培训支出 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.41 | 27.58 | 27.58 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.41 | 27.58 | 27.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.67 | 16.92 | 16.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 8.46 | 8.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.91 | 2.2 | 2.2 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 10.69 | 10.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 10.69 | 10.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 10.69 | 10.69 | |
214 | 交通运输 | 182.92 | 225.03 | 225.03 | |
21401 | 公路水路运输 | 182.92 | 225.03 | 225.03 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 182.92 | 225.03 | 225.03 | |
221 | 住房保障支出 | 11.75 | 12.69 | 12.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 12.69 | 12.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 12.69 | 12.69 | |
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 276.81 | 232.34 | 44.47 | |
301 | 工资福利支出 | 230.14 | 230.14 | |
30101 | 基本工资 | 54.69 | 54.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.07 | 5.07 | |
30107 | 绩效工资 | 106.65 | 106.65 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.92 | 16.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.46 | 8.46 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.69 | 10.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 | |
30114 | 医疗费 | 2.44 | 2.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 44.47 | 44.47 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 26.00 | 26.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.82 | 0.82 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.66 | 0.66 | |
30229 | 福利费 | 1.76 | 1.76 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.63 | 7.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 |
表4 | |||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.1 | 0.1 |
表5 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
表6 | |||
垫江县交通建设工程服务中心收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 276.81 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||
事业收入预算 | 教育支出 | 0.82 | |
事业单位经营收入预算 | 科学技术支出 | ||
其他收入预算 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
社会保障和就业支出 | 27.58 | ||
卫生健康支出 | 10.69 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 226.25 | ||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 12.69 | ||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 276.81 | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 278.03 | |
上年结转 | 1.22 | ||
收入总计 | 278.03 | 支出总计 | 278.03 |
表7 | |||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合计 | 278.03 | 1.22 | 276.81 | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.58 | 27.58 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92 | 16.92 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||||||
214 | 交通运输 | 226.25 | 1.22 | 225.03 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 226.25 | 1.22 | 225.03 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 226.25 | 1.22 | 225.03 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |
表8 | |||||||
垫江县交通建设工程服务中心支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 278.03 | 278.03 | |||||
205 | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.82 | 0.82 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.58 | 27.58 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92 | 16.92 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.2 | 2.2 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||
214 | 交通运输 | 226.25 | 226.25 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 226.25 | 226.25 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 226.25 | 226.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |
表9 | ||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 |