[ 索引号 ] | 11500231008678350U/2021-00037 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县交通局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
垫江县交通局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。
2、拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。
3、综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。
4、承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。
5、承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
6.承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护。
7、承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。
8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。
9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。
(二)单位构成
1、机构设置。本单位内设 7 个机构科室,分别是办公室(信访科)、财务审计科、行政许可服务科、建设管理科(规划科)、质量监督科、应急管理科(法规科)、运输管理科。下属 6 个二级预算单位,分别是垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心(已参公)、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队(已参公)、垫江县邮政业发展服务中心。
2、财政供养人数。本单位2021年在职工12人、退休职工17人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数18978万元,其中:一般公共预算拨款3672.7万元,政府性基金预算拨款1968万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元,上年结转13337.3万元。收入较2020年减少34190.99万元,主要是经费拨款减少24842.65万元,上年结转减少9348.34万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数18978万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0.92 万元,社会保障和就业支出预算64.69 万元(其中:养老保险支出18.19万元、职业年金支出9.1万元、退休职工健康疗养费和垫底医疗费37.4万元),卫生健康支出预算13.79万元,住房保障支出预算13.65万元,行政运行支出预算243.65万元,其他公路水路运输支出1061.92万元,其他交通运输支出21.35万元,车辆购置税支出15330.03万元,节能环保支出260万元,城乡社区支出1968万元。支出预算较2020年减少34190.99万元,主要是基本支出预算增加67.35万元,项目支出预算减少34258.34万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3672.7万元,一般公共预算财政拨款支出3672.7万元,比2020年增加189.35万元。其中:基本支出336.7万元,比2020年增加67.35万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3336万元,比2020年增加122万元。
2021年政府性基金预算收入1968 万元,政府性基金预算支出 1968 万元,比2020年减少25032万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 8.21 万元,比2020年增加1.71 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2020年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 5.05万元,比2020年增加2.77万元,主要原因是本年度开展招商引资等工作量增加;公务用车运行维护费3.16万元,比2020年减少1.06万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费,2021年一般公共预算财政拨款运行经费61.28万元,比上年增加13.95万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3336万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:垫江县交通局
联系方式:(谭克会,电话:74638771)
附件3-1 | ||||||
垫江县交通局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 5,640.70 | 一、本年支出 | 5,380.70 | 3,412.70 | 1,968.00 | |
一般公共预算拨款 | 3,672.70 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 1,968.00 | 国防支出 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | |||||
二、上年结转 | 教育支出 | 0.92 | ||||
一般公共预算拨款 | 科学技术支出 | |||||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 64.69 | ||||
卫生健康支出 | 13.79 | |||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 1,968.00 | |||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | 3,319.65 | |||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 13.65 | |||||
粮油物资储备支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | 260.00 | 260.00 | ||||
收入总数 | 5,640.70 | 支出总数 | 5,640.70 | 3,672.70 | 1,968.00 |
附件3-2 | |||||
垫江县交通局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 30483.35 | 3672.7 | 336.7 | 3336 | |
205 | 教育支出 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | |
20508 | 进修及培训 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | |
2050803 | 培训支出 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.52 | 64.69 | 64.69 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.52 | 64.69 | 64.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 18.19 | 18.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 9.1 | 9.1 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.47 | 37.4 | 37.4 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 13.79 | 13.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 13.79 | 13.79 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.83 | 13.79 | 13.79 | |
212 | 城乡社区支出 | 27000 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 27000 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10000 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17000 | |||
214 | 交通运输 | 3403.69 | 3319.65 | 243.65 | 3076 |
21401 | 公路水路运输 | 425.69 | 479.65 | 243.65 | 236 |
2140101 | 行政运行 | 189.69 | 243.65 | 243.65 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 236 | 236 | 236 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 2978 | 2840 | 2840 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2978 | 2840 | 2840 | |
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 13.65 | 13.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 13.65 | 13.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 13.65 | 13.65 | |
211 | 节能环保支出 | 260 | 260 | ||
21111 | 污染减排 | 260 | 260 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 260 | 260 | ||
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3-3 | ||||
垫江县交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 336.70 | 275.42 | 61.28 | |
301 | 工资福利支出 | 237.09 | 237.09 | |
30101 | 基本工资 | 61.51 | 61.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.67 | 43.67 | |
30103 | 奖金 | 40.50 | 40.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.19 | 18.19 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.10 | 9.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 13.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
30113 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | |
30114 | 医疗费 | 3.32 | 3.32 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.79 | 32.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.28 | 61.28 | |
30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 16.60 | 16.60 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.92 | 0.92 | |
30217 | 公务接待费 | 5.05 | 5.05 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | |
30229 | 福利费 | 4.46 | 4.46 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 | 3.16 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.26 | 10.26 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 | 1.79 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.33 | 38.33 | |
30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.00 | 34.00 |
附件3-4 | |||||||||||
垫江县交通局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
6.5 | 4.22 | 4.22 | 2.28 | 8.21 | 3.16 | 3.16 | 5.05 |
附件3-5 | ||||
垫江县交通局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1968 | 1968 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1968 | 1968 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1968 | 1968 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1968 | 1968 |
附件3-6 | |||
垫江县交通局部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,672.70 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 1,968.00 | 国防支出 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||
事业收入预算 | 教育支出 | 0.92 | |
事业单位经营收入预算 | 科学技术支出 | ||
其他收入预算 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
社会保障和就业支出 | 64.69 | ||
卫生健康支出 | 13.79 | ||
节能环保支出 | 260.00 | ||
城乡社区支出 | 1,968.00 | ||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | 16,656.95 | ||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 13.65 | ||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 5,640.70 | 本年支出合计 | 18,978.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 13,337.30 | ||
收入总计 | 18,978.00 | 支出总计 | 18,978.00 |
附件3-7 | |||||||||||
垫江县交通局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合计 | 18978 | 13337.3 | 3672.7 | 1968 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.69 | 64.69 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.69 | 64.69 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.4 | 37.4 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.79 | 13.79 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 260 | 260 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 260 | 260 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 260 | 260 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1968 | 1968 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1968 | 1968 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1968 | 1968 | ||||||||
214 | 交通运输 | 16656.95 | 13337.3 | 3319.65 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 1305.57 | 825.92 | 479.65 | |||||||
2140101 | 行政运行 | 243.65 | 243.65 | ||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
2140106 | 公路养护 | ||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1061.92 | 825.92 | 236 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 15330.03 | 12490.03 | 2840 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12490.03 | 12490.03 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2840 | 2840 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 21.35 | 21.35 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 21.35 | 21.35 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |
附件3-8 | |||||||
垫江县交通局部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 18978 | 336.7 | 18641.3 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
20101 | 人大事务 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.69 | 64.69 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.69 | 64.69 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.1 | 9.1 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.4 | 37.4 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.79 | 13.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||
211 | 节能环保支出 | 260 | 260 | ||||
21111 | 污染减排 | 260 | 260 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 260 | 260 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1968 | 1968 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1968 | 1968 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1968 | 1968 | ||||
214 | 交通运输 | 16656.95 | 243.65 | 16413.3 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1305.57 | 243.65 | 1061.92 | |||
2140101 | 行政运行 | 243.65 | 243.65 | ||||
2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2140106 | 公路养护 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1061.92 | 1061.92 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 15330.03 | 15330.03 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12490.03 | 12490.03 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2840 | 2840 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 21.35 | 21.35 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 21.35 | 21.35 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |
附件3-9 | ||||||||||
垫江县交通局政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 0 | |||||||||
货物类 | 0 | |||||||||
服务类 | 0 | |||||||||
工程类 | 0 |
附件3-10 | ||||||
垫江县交通局预算整体绩效目标表 | ||||||
编制部门(单位) | 垫江县交通局 | 财政归口处室 | 经建科 | |||
当年整体绩效目标 | 完成高铁站运营补贴100万元,交通建设前期工作经费100万元,扣押车辆停车租用场地费6.5万元,购置服装费用50万元,农村客运车辆保险预算资金35万元,乡镇至行政村、行政村至行政村县级营运补贴预算资金195.72万元,原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助8.37万元 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 75% | ||
全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 100% | ||
部门预决算按时公开率 | 10 | % | ≥ | 100% | ||
交通固定资产投资额 | 10 | 亿元 | ≥ | 860% | ||
铁路前期工作完成率 | 10 | % | ≥ | 5000% | ||
实施普通干线公路改造里程 | 10 | 公里 | ≥ | 20000% | ||
实施“四好农村路”建设里程 | 10 | 公里 | ≥ | 30000% | ||
实施农村公路安保里程 | 5 | 公里 | ≥ | 10000% | ||
具备条件的行政村通客车率 | 5 | % | = | 10000% | ||
在用船舶环保设施改造率 | 5 | % | = | 10000% | ||
全国公交都市验收合格率 | 5 | % | = | 10000% | ||
补助政策知晓率 | 5 | % | ≥ | 100% | ||
信息化系统正常运行率 | 5 | % | ≥ | 8000% | ||
合 计 | 100 |
附件3-11 | ||||||||
项目绩效目标申报表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
填报单位:垫江县交通局 | ||||||||
项目名称 | 交通建设前期工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 陈昌君,13*******60 | |||||
主管部门 | 垫江县交通局 | 实施单位 | 垫江县交通局 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 100 | ||||||
其中:财政拨款 | 100 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
1、争取市级专项资金补助 明细:争取四好农村公路300公里*40万元/公里=12000万元;争取国道公路建设(北部快速通道、S515新改扩建工程、G350五洞-高峰过境路)51.5公里*1000万元/公里=51500万元;省道(太平-黄沙)9公里*1000万元/公里=9000万元;县道(X169坪山至白家、XG01檀树杈路口-邓家湾、X107汪家-龙凤、X575包家-长寿兴隆)73.9公里*800万元/公里=59120万元 ,合计 131620万元 2、争取项目前期工作经费100万元(差旅费15元、培训费5万元、接待费5万元、办公费15万元,邮电费5万元,其他费用5万元;咨询费50万元) | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(计量单位) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 争取国道补助 | 51.5公里 | |||||
争取省道补助 | 9公里 | |||||||
争取县道补助 | 73.9公里 | |||||||
争取四好农村公路补助 | 300公里 | |||||||
质量指标 | 项目完工,无设计缺陷 | 100% | ||||||
时效指标 | 前期工作按时完成率 | 100% | ||||||
成本指标 | 争取项目前期工作经费 | 100万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
助推旅游发展、扶贫开发、城镇化、农业现代化等方面发挥着重要作用 | 90% | |||||
社会效益 指标 |
切实提高服务水平和保障能力,全面实现交通出行四个“半小时”目标 | 95% | ||||||
可持续影响 指标 |
提升服务、注重生态、保护环境,确保农村公路建设与自然和谐相处 | 95% | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | 95% |
附件3-11 | ||||||||
项目绩效目标申报表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
填报单位:垫江县交通局 | ||||||||
项目名称 | 高铁站运营补贴 | 项目负责人及联系电话 | 廖海璐,13*******21 | |||||
主管部门 | 垫江县交通局 | 实施单位 | 垫江县高铁站 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 100 | ||||||
其中:财政拨款 | 100 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
给全县人民出行带来方便 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(计量单位) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 高铁站车辆出行停靠次数 | 39次/天 | |||||
年往返保障人次 | 236万人次 | |||||||
保障市民安全出行 | 236万人次/年 | |||||||
质量指标 | 补贴合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 补贴按时支付率 | 100% | ||||||
成本指标 | 高铁站运营补贴 | 100万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
提升城市形象,推动城市发展 | 98% | |||||
给广大市民出行带来方便 | 96% | |||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | 98% |
附件3-11 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2021年) | ||||||||
填报单位:垫江县交通局 | ||||||||
项目名称 | 提前下达2019年节能与新能源公交车运营补贴资金预算 | 负责人及电话 | 曾庆武13*******90 | |||||
主管部门 | 垫江县交通局 | 实施单位 | 渝运集团十七分公司 | |||||
资金情况 (万元) |
年度预算金额 | 260万元 | ||||||
其中:财政资金 | 260万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度目标 | 方便市民出行。 | |||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新能源公交车 | 70辆 | |||||
质量指标 | 补贴合格率 | 100% | ||||||
成本指标 | 2019年新能源公交车运营补助款 | 260万元 | ||||||
时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 购置新车,发展再生产 | 100% | |||||
社会效益指标 | 市民出行方便 | 100% | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥95% |