一、单位基本情况

（一）职能职责

1、委托承担全县航务、港航监督、渡口、码头管理工作。

2、负责全县船舶发展规划、检验、发证、年审和船舶员的培训、考核和驾驶证照的发放、审验工作。

3、委托承担水上交通安全事故的现场勘察、鉴定、处理。

4、宣传、贯彻执行水上交通运输安全法规,指导乡镇水上交通安全管理工作。

（二）单位构成

1、机构设置。本单位无内设机构处室。

2、财政供养人数。本单位2022年在职工5人、临时工1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数129.86万元，其中：一般公共预算拨款129.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年138.16万元减少8.3万元，主要是一般公共预算拨款上年结转减少8.94万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数129.86万元，一般公共服务支出129.86万元，其中教育支出0.3万元，社会保障和就业支出9.21万元，卫生健康支出3.84万元，交通运输支出111.92万元，住房保障支出4.6万元；支出较去年138.16万元减少8.3万元，主要是项目支出水上客渡船成品油价格补贴减少。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入129.86万元，一般公共预算财政拨款支出129.86万元，比2021年119.22万元增加10.64万元。其中：基本支出107.82万元，比2021年102.86万元增加4.96万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.04万元，比2021年16.36万元增加5.68万元，主要原因是水上客渡船成品油价格补贴增加等。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加（或减少）0万元，垫江县港航管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.57万元，比2021年1.51万元增加2.06  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费0.07万元，比2021年0.07万元减少(或增加)0万元，公务用车运行维护费  3.5万元，比2021年增加 2.06万元，主要原因是本年度财政预算增加了公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车  0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0  辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：联系方式：  李光杰，74638768