一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，负责为乡道、村道的养护管理提供技术服务。

2.按规定承担公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。

3.按规定组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，并对损毁的公路及附属设施采取措施修复；承担公路技术状况评定的事务工作。

4.按规定承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持。

5.按规定承担公路绿化和环保工作，打造畅安舒美的农村公路通行环境。

6.按规定承担公路损毁的应急抢险保通工作；按规定承担公路沿线、边坡，以及周边的地质灾害防治；按规定承担公路应急管理的事务工作。

7.按规定承担对公路养护组织和个人进行业务技术培训。

8.按规定设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公路信息监控服务网络，收集、汇总公路基础设施、养护施工作业、公路交通阻断等与公路通行有关的信息，并及时报送。

9.按规定承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。

10.承担公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（二）单位构成

内设机构：下设办公室、财务科、安保科、生技科等4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8265.40万元，其中：一般公共预算拨款7037.09万元，政府性基金预算拨款1228.31万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加328.66万元，主要是一般公共预算拨款增加636.95  万元；政府性基金预算拨款减少308.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8265.40万元，其中：一般公共服务支出6002.57万元，教育支出5.77万元，社会保障和就业支出840.42万元，卫生健康支出99.88万元，住房保障支出88.45万元；支出较去年增加328.66万元，主要是基本支出增加153.71万元，项目支出增加174.95万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7037.09万元，一般公共预算财政拨款支出7037.09万元，比2021年增加636.95万元。其中：基本支出2834.82万元，比2021年增加153.71万元，主要原因是职工晋岗晋级，人员经费支出增加及退休人员健康休养费调增等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4202.27万元，比2021年增加483.24万元，主要原因是交通运输支出项目增加，主要用于公路日常养护、安保工程及公路养护工程等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1228.31万元，政府性基金预算支出1228.31万元，比2021年增减少308.29  万元，主要原因是城乡社区支出减少，主要用于主要用于公路养护工程。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算66.00万元，比2021年增加10.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加) 0万元0；公务接待费2.00万元，比2021年增加0.78万元，主要原因是接待费用增加；公务用车运行维护费  64万元，比2021年增加9.75万元，主要原因是工程项目增加导致车辆油料及修理等增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4986.5万元：政府采购货物预算2921.5万元、政府采购工程预算1604.04万元、政府采购服务预算460.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购3863.5万元：政府采购货物预算2002.1万元、政府采购工程预算1514.04万元、政府采购服务预算347.36万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3209.17万元，政府基金财政拨款650.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车  0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：詹华科  联系方式：023-74515830