一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：从事道路运输经营及相关业务等行业管理的行政辅助工作；承担行业相关信息的统计及申报工作；承担行业安全服务质量及信用评价管理服务工作；承担行业矛盾纠纷协调处理等事务工作。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、财务科、驾驶培训管理科、运输管理科、维修技术管理科、安全管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1507.32万元，其中：一般公共预算拨款1507.32万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加516.78万元，主要是基本支出减少39.95万元，项目经费拨款增加556.73万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1507.32万元，其中：一般公共服务支出1507.23万元，教育支出1.02万元，社会保障和就业支出87.34万元，卫生健康支出14.56万元，住房保障支出15.07 万元，交通运输支出1389.33万元。支出较去年增加516.78万元，主要是基本支出减少39.95万元，项目支出增加556.73万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1507.32万元，一般公共预算财政拨款支出1507.32万元，比2021年增加516.78 万元。其中：基本支出415.32万元，比2021年减少39.95万元，主要原因是人员变动调出2人、临时人员工资和遗嘱补助列为项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1092.00万元，比2021年增加556.73万元，主要原因是增加临时人员工资和遗嘱补助列为项目支出、农村客运营运补贴、农客车辆保险的投入，主要用于农村客运营运补贴、农客车辆保险重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 6 万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费 2 万元，比2021年减少2万元，主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少(或增加)  0 万元；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位2022年未安排公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费73.75万元，比上年减少8.93万元，主要原因为人员变动，调出2人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 584.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张立中  联系方式： 74636151