一、单位基本情况

  （一）职能职责

  1、承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范，并监督实施。

2、承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3、承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5、完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

  （二）单位构成

1、机构设置。本单位内设 6 个机构科室，分别是办公室（信访科）、法制科、财务科（装备科）、指挥中心（特勤大队）、工程质量监督大队、执法一、二、三、四、五、六、七大队。

2、财政供养人数。本单位2022年在职工24人、临时工56人、退休职工2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 747.66万元，其中：一般公共预算拨款747.66  万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年620.81万元增加126.85万元，主要原因是经费拨款增加126.85万元（在职职工人员增加6人，项目经费四基四化“标准化建设增加30万元），上年结转减少40.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 747.66万元，其中：一般公共服务支出  747.66万元，教育支出1.38万元，社会保障和就业支出49.95万元，卫生健康支出18.66万元，交通运输支出655.56万元，住房保障支出  22.11万元；支出较去年620.81万元增加126.85万元，主要原因是经费拨款增加126.85万元（在职职工人员增加6人，项目经费四基四化“标准化建设增加30万元），上年结转减少40.37万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 747.66万元，一般公共预算财政拨款支出  747.66万元，比2021年580.44万元增加167.22  万元。其中：基本支出546.92万元，比2021年523.94万元增加22.98万元，主要原因是在职职工人员增加6人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  200.74万元，比2021年56.5增加144.24万元，主要原因增加四基四化“标准化建设增加30万元，临时人员工资114.24万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加（或减少）0万元，本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24.42万元，比2021年40.38减少15.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费0.42万元，比2021年0.42减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费24万元，比2021年14.82万元增加9.18万元，主要原因是本年度财政预算增加了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2021年25.14万元减少25.14万元，主要原因是本年未预算公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，2022年一般公共预算财政拨款运行经费125.58万元，比上年97.93万元增加27.65万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0  辆、应急保障车辆6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车辆6辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭克会  联系方式：023-74638771