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[ 索引号 ] 11500231008678350U/2022-00074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县交通局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-29 [ 发布日期 ] 2022-08-29

垫江县交通局2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

9.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作;承担交通行业精神文明建设责任。

10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准;负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;负责渔业船舶和船用产品检验工作。

11.承担行政决策、行政许可等行政职能。

单位构成

本单位内设 7 个机构科室,分别是办公室(信访科)、财务审计科、行政许可服务科、建设管理科(规划科)、质量监督科、应急管理科(法规科)、运输管理科。下属 6 个二级预算单位,分别是垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心(已参公)、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队(已参公)、垫江县邮政业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数25608.03万元,其中:一般公共预算拨款24379.71万元,政府性基金预算拨款1228.31万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元收入较去年29193万元减少3584.97万元,主要是经费拨款增加3712.03万元,上年结转减少7297.01万元。

(二)支出预算

2022年年初预算数25608.03万元,其中:一般公共服务支出24379.71万元,其中教育支出10.54万元,社会保障和就业支出1102.8万元,卫生健康支出166.11万元,交通运输支出22937.82万元,住房保障支出162.44万元支出较去年29193万元减少3584.97万元,主要是基本支出增加180.31万元,项目支出减少3765.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入24379.71万元,一般公共预算财政拨款支出24379.71万元,比2021年增加3584.97 万元。其中:基本支出4697.92万元,比20214513.4万元增加184.52万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19681.8万元,比202121170.79万元减少1488.99万元,主要原因是上年结转结余减少,本年农村公路建设资金减少。

2022年政府性基金预算收入1228.31万元,政府性基金预算支出1228.31万元,比20213504.8万元减少2276.49万元,主要原因是上年结转结余减少,本年农村公路建设资金减少

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算105.64万元,比202191.95万元增加13.69万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少或增加0万元;公务接待费10.14万元,比20217.45万元增加2.69万元;公务用车运行维护费95.5万元,比202184.5减少或增加11万元,主要原因工程项目增加,导致油料费修理费增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费257.93万元,比上年238.73万元增加19.2万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额4986.5万元:政府采购货物预算2921.5万元、政府采购工程预算1604.04万元、政府采购服务预算460.96万元;其中一般公共预算拨款政府采购3863.5万元:政府采购货物预算2002.1万元、政府采购工程预算1514.04万元、政府采购服务预算347.36万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19681.8万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至202112月,所属各预算单位共有车辆25辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车25辆。2022年一般公共预算安排购置车辆25辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车25辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入

指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭克会联系方式:023-74638771

表一












垫江县交通局财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 17,834.53 一、本年支出 25,608.03 24,379.71 1,228.31
一般公共预算资金 17,184.53 教育支出 10.54 10.54

政府性基金预算资金 650.00 社会保障和就业支出 1,102.80 1,102.80

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 166.11 166.11



城乡社区支出 1,228.31
1,228.31


交通运输支出 22,937.82 22,937.82



住房保障支出 162.44 162.44








二、上年结转 7,773.49 二、结转下年



一般公共预算拨款 7,195.18




政府性基金预算拨款 578.31




国有资本经营收入












收入合计 25,608.03 支出合计 25,608.03 24,379.71 1,228.31
表二








垫江县交通局一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出 
合计 24,379.71 4,697.92 19,681.80
205 教育支出 10.54 10.54
20508 进修与培训 10.54 10.54
2050803 培训支出 10.54 10.54
208 社会保障和就业支出 1,102.80 1,102.80
20805 行政事业单位养老支出 1,102.80 1,102.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.59 216.59
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.29 108.29
2080599 其他行政事业单位养老支出 777.92 777.92
210 卫生健康支出 166.11 166.11
21011 行政事业单位医疗 166.11 166.11
2101101 行政单位医疗 45.89 45.89
2101102 事业单位医疗 120.22 120.22
214 交通运输支出 22,937.82 3,256.02 19,681.80
21401 公路水路运输 16,951.69 3,121.17 13,830.52
2140101 行政运行 1,010.14 986.02 24.12
2140104 公路建设 11,345.54
11,345.54
2140106 公路养护 1,319.05
1,319.05
2140112 公路运输管理 232.97
232.97
2140199 其他公路水路运输支出 3,043.99 2,135.15 908.84
21405 邮政业支出 134.85 134.85
2140599 其他邮政业支出 134.85 134.85
21406 车辆购置税支出 5,288.28
5,288.28
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5,288.28
5,288.28
21499 其他交通运输支出 563.00
563.00
2149901 公共交通运营补助 452.00
452.00
2149999 其他交通运输支出 111.00
111.00
221 住房保障支出 162.44 162.44
22102 住房改革支出 162.44 162.44
2210201 住房公积金 162.44 162.44
表三








垫江县交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 4,697.92 3,904.62 793.30
301 工资福利支出 3,126.70 3,126.70
30101 基本工资 702.54 702.54
30102 津贴补贴 201.05 201.05
30103 奖金 203.09 203.09
30107 绩效工资 1,089.72 1,089.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.59 216.59
30109 职业年金缴费 108.29 108.29
30110 职工基本医疗保险缴费 166.11 166.11
30112 其他社会保障缴费 6.77 6.77
30113 住房公积金 162.44 162.44
30114 医疗费 30.16 30.16
30199 其他工资福利支出 239.94 239.94
302 商品和服务支出 773.30
773.30
30201 办公费 38.54
38.54
30202 印刷费 7.30
7.30
30205 水费 4.20
4.20
30206 电费 15.15
15.15
30207 邮电费 23.80
23.80
30211 差旅费 294.81
294.81
30213 维修(护)费 18.00
18.00
30215 会议费 1.38
1.38
30216 培训费 10.54
10.54
30217 公务接待费 10.14
10.14
30218 专用材料费 5.00
5.00
30226 劳务费 14.06
14.06
30228 工会经费 8.43
8.43
30229 福利费 53.31
53.31
30231 公务用车运行维护费 95.50
95.50
30239 其他交通费用 46.32
46.32
30299 其他商品和服务支出 126.82
126.82
303 对个人和家庭的补助 777.92 777.92
30302 退休费 723.52 723.52
30307 医疗费补助 54.40 54.40
310 资本性支出 20.00
20.00
31002 办公设备购置 20.00
20.00
表四










垫江县交通局一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
91.95
91.95
84.50 7.45 105.64
105.64
95.50 10.14
表五








垫江县交通局政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计 1,228.31
1,228.31
212 城乡社区支出 1,228.31
1,228.31
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31
表六






垫江县交通局部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算资金 24,379.71 教育支出 10.54
政府性基金预算资金 1,228.31 社会保障和就业支出 1,102.80
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 166.11
财政专户管理资金
城乡社区支出 1,228.31
事业收入资金
交通运输支出 22,937.82
上级补助收入资金
住房保障支出 162.44
附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


本年收入合计 25,608.03 本年支出合计 25,608.03
上年结转结余资金
结转下年
收入总计 25,608.03 支出总计 25,608.03
表七
























垫江县交通局部门收入总表

























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 上年结转结余资金 其他收入
科目编码 科目名称
合计 25,608.03 24,379.71 1,228.31







205 教育支出 10.54 10.54








20508 进修与培训 10.54 10.54








2050803 培训支出 10.54 10.54








208 社会保障和就业支出 1,102.80 1,102.80








20805 行政事业单位养老支出 1,102.80 1,102.80








2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.59 216.59








2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.29 108.29








2080599 其他行政事业单位养老支出 777.92 777.92








210 卫生健康支出 166.11 166.11








21011 行政事业单位医疗 166.11 166.11








2101101 行政单位医疗 45.89 45.89








2101102 事业单位医疗 120.22 120.22








212 城乡社区支出 1,228.31
1,228.31







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31







2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31







214 交通运输支出 22,937.82 22,937.82








21401 公路水路运输 16,951.69 16,951.69








2140101 行政运行 1,010.14 1,010.14








2140104 公路建设 11,345.54 11,345.54








2140106 公路养护 1,319.05 1,319.05








2140112 公路运输管理 232.97 232.97








2140199 其他公路水路运输支出 3,043.99 3,043.99








21405 邮政业支出 134.85 134.85








2140599 其他邮政业支出 134.85 134.85








21406 车辆购置税支出 5,288.28 5,288.28








2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5,288.28 5,288.28








21499 其他交通运输支出 563.00 563.00








2149901 公共交通运营补助 452.00 452.00








2149999 其他交通运输支出 111.00 111.00








221 住房保障支出 162.44 162.44








22102 住房改革支出 162.44 162.44








2210201 住房公积金 162.44 162.44








表八








垫江县交通局部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 25,608.03 4,697.92 20,910.11
205 教育支出 10.54 10.54
20508 进修与培训 10.54 10.54
2050803 培训支出 10.54 10.54
208 社会保障和就业支出 1,102.80 1,102.80
20805 行政事业单位养老支出 1,102.80 1,102.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.59 216.59
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.29 108.29
2080599 其他行政事业单位养老支出 777.92 777.92
210 卫生健康支出 166.11 166.11
21011 行政事业单位医疗 166.11 166.11
2101101 行政单位医疗 45.89 45.89
2101102 事业单位医疗 120.22 120.22
212 城乡社区支出 1,228.31
1,228.31
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,228.31
1,228.31
214 交通运输支出 22,937.82 3,256.02 19,681.80
21401 公路水路运输 16,951.69 3,121.17 13,830.52
2140101 行政运行 1,010.14 986.02 24.12
2140104 公路建设 11,345.54
11,345.54
2140106 公路养护 1,319.05
1,319.05
2140112 公路运输管理 232.97
232.97
2140199 其他公路水路运输支出 3,043.99 2,135.15 908.84
21405 邮政业支出 134.85 134.85
2140599 其他邮政业支出 134.85 134.85
21406 车辆购置税支出 5,288.28
5,288.28
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5,288.28
5,288.28
21499 其他交通运输支出 563.00
563.00
2149901 公共交通运营补助 452.00
452.00
2149999 其他交通运输支出 111.00
111.00
221 住房保障支出 162.44 162.44
22102 住房改革支出 162.44 162.44
2210201 住房公积金 162.44 162.44
表九










垫江县交通局政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 4,986.50 3,863.50 1,123.00






A 货物 2,921.50 2,002.10 919.40






B 工程 1,604.04 1,514.04 90.00






C 服务 460.96 347.36 113.60






表十





2022年部门整体绩效目标表
部门名称 垫江县交通局 部门支出预算总量(万元) 20910
当年整体绩效目标 通过年度预算支出,完成如下工作目标:负责交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、干线公路、农村公路、危桥及安防工程项目的申报和建设等,负责公路路政、养护、客货运输车辆运营的相关工作。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
部门预决算按时公开率 10% % = 100%
全年预算支出执行率 10% % 100%
三季度预算执行进度 10% % = 75%
提升全民交通领域疫情防控安全意识 10% % 98%
推动“四好农村路”新改扩建里程数 10% 公里 = 100
持续加强公路养护管理里程数 10% 公里 = 17
计划检测桥梁数量 10% = 100
全力推进普通干线公路建设完成率 5% % 98%
持续加强运输市场监管力度 5% % 96%
较大道路交通安全事故控制数 5% 起数 = 0
水上交通、交通工程建设发生重大责任事故和死亡事故控制数 5% 起数 = 0
群众满意度 10% % 98%
合计 100%
垫江县交通局2022年项目绩效目标表
填报单位: 204001-垫江县交通局(本级)
项目名称 50023122T000002054107-2022年农村公路连通工程中央车购税投资补助项目 项目负责人及联系电话
主管部门 204-垫江县交通局 实施单位 204001-垫江县交通局(本级)
预算执行率权重(%): 10
资金情况
(元)
年度资金总额: 53,900,000.00
其中:财政拨款 53,900,000.00
其他资金



1.农村公路路面改造提升工程,改(扩)建农村公路16.5公里,总投资1254万元,中央车购税切块补助1100万元。
2.农村公路连通工程,新建农村公路165公里,总投资11550万元,中央车购税切块补助6600万元。



一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 农村公路路面改造提升工程建设里程 16.5 公里 10
农村公路连通工程 165 公里 8
成本指标 农村公路路面改造提升工程 46.66 万元/公里 8
农村公路连通工程 28 万元/公里 8
时效指标 完成时间 1 8
质量指标 工程合格率 90 % 8
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 10
效益指标 可持续影响指标 道路使用年限 10 30
垫江县交通局2022年项目绩效目标表
填报单位: 204001-垫江县交通局(本级)
项目名称 50023122T000002054051-2022年普通省道改建工程中央车购税投资项目 项目负责人及联系电话
主管部门 204-垫江县交通局 实施单位 204001-垫江县交通局(本级)
预算执行率权重(%): 10
资金情况
(元)
年度资金总额: 14,000,000.00
其中:财政拨款 14,000,000.00
其他资金



1.S513忠县界至裴兴、三溪至长寿飞龙段改建工程,升级改造三级公路30.7公里,总投资25598万元,中央车购税切块补助1000万元;
2.S515白家至长寿界段改建工程,改建三级公路4.65公里,总投资6596.13万元,中央车购税切块补助1000万元。



一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 S515白家至长寿界段改建工程 4.65 公里 7
S513忠县界至裴兴、三溪至长寿飞龙段改建工程建设里程 30.7 公里 8
成本指标 S513忠县界至裴兴、三溪至长寿飞龙段改建工程 22.8 万元/公里 7
S515白家至长寿界段改建工程 150.53 万元/公里 7
质量指标 工程合格率 95 % 7
时效指标 S513忠县界至裴兴、三溪至长寿飞龙段改建工程完成时间 1 7
S515白家至长寿界段改建工程 3 7
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 10
效益指标 可持续影响指标 道路使用年限 10 30
垫江县交通局2022年项目绩效目标表
填报单位: 204001-垫江县交通局(本级)
项目名称 50023122T000002054088-2022年农村干线公路改建工程中央车购税投资补助项目 项目负责人及联系电话
主管部门 204-垫江县交通局 实施单位 204001-垫江县交通局(本级)
预算执行率权重(%): 10
资金情况
(元)
年度资金总额: 14,765,000.00
其中:财政拨款 14,765,000.00
其他资金



1.东方大道至X121垫普路连接线改建工程,改建二级公路2.3公里,总投资4573.87万元,中央车购税切块补助1200万元。
2.垫江县十路口水库至邓家湾道路改建工程,改建三级公路3.56公里,总投资9706.36万元,中央车购税切块补助1000万元。



一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 时效指标 东方大道至X121垫普路连接线改建工程完成时间 2022 7
垫江县十路口水库至邓家湾道路改建工程完成时间 2024 7
成本指标 垫江县十路口水库至邓家湾道路改建工程每公里造价 196.62 万元/公里 7
东方大道至X121垫普路连接线改建工程每公里造价 337.6 万元/公里 7
数量指标 东方大道至X121垫普路连接线改建工程公里数 2.3 公里 8
垫江县十路口水库至邓家湾道路改建工程公里数 3.56 公里 7
质量指标 工程质量合格率 95 % 7
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 10
效益指标 可持续影响指标 道路使用年限 10 30
垫江县交通局2022年项目绩效目标表
填报单位: 204002-垫江县公路事业管理中心
项目名称 50023122T000002055152-国省道及农村公路养护经费 项目负责人及联系电话 董卫国  13709465679
主管部门 204-垫江县交通局 实施单位 204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%): 10
资金情况
(元)
年度资金总额: 11,230,000.00
其中:财政拨款 11,230,000.00
其他资金



国省道及农村公路日常养护



一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 数量指标 国省道及农 村公路日常养护里程 3932.856 公里 12.5
时效指标 公路日常养护完成及时率 95 % 12.5
成本指标 国省道及农 村公路日常养护经费 1123 万元 12.5
质量指标 公路日常养护覆盖及合格率 100 % 12.5
效益指标 社会效益指标 改善群众出行和生产生活条件 定性 有效改善
30
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 95 % 10


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