一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

（二）单位构成

本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信访科）、财务审计科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、质量监督科、应急管理科（法规科）、运输管理科。下属 6 个二级预算单位，分别是垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心（已参公）、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队（已参公）、垫江县邮政业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数29193万元，其中：一般公共预算拨款10617.9万元，政府性基金预算拨款3504.6万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元，上年结转15070.5万元。收入较2020年减少34621.5万元，主要是经费拨款减少22344.61万元，上年结转减少12276.89万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数29193万元，其中：教育支出预算10.53 万元，社会保障和就业支出预算936.18 万元，卫生健康支出预算166.4万元，住房保障支出预算162.29万元，交通运输支出预算24153万元，节能环保支出260万元，城乡社区支出3504.6万元。支出预算较2020年减少34621.5万元，主要是基本支出预算增加261.29万元，项目支出预算减少 34882.79万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入10617.9万元，一般公共预算财政拨款支出10617.9万元，比2020年增加1150.79万元。其中：基本支出4513.4万元，比2020年增加257.08万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6104.5万元，比2020年减少14354.39万元。主要原因是农村公路建设资金减少、车购税水毁资金减少，主要用于四好农村公路建设及农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品财政补贴等。

2021年政府性基金预算收入3504.6 万元，政府性基金预算支出 3504.6万元，比2020年减少35594.69万元。主要原因是上年结转基金减少12099.29万元，四好农村公路及国省干线公路建设政府性基金资金较上年减少23495.4万元，主要用于农村公路建设及国省干线公路建设等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 91.95 万元，比2020年增加6.56万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费7.45万元，比2020年增加1.9万元，主要原因是本年度开展招商引资等工作量增加；公务用车运行维护费84.5万元，比2020年增加4.66万元，主要原因是工程项目增多路程远耗油料修理费增大。；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费，2021年一般公共预算财政拨款运行经费238.73万元，比上年增加37.87万元，主要原因是办公经费及接待费和车辆运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4867.08万元：政府采购货物预算 4447.08 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 420 万元；其中，一般公共预算拨款政府采购 3330.48 万元：政府采购货物预算 2910.48 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 420 万元；政府性基金预算拨款政府采购 1536.6万元：政府采购货物预算 1536.6 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6104.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 26辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车26辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭克会；联系方式： 023-74638771