| [ 索引号 ] | 11500231008678350U/2026-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县交通运输委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县交通建设工程服务中心2026年单位预算情况说明
垫江县交通建设工程服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责（注：由单位结合实际情况填写）。
1.承担全县交通建设工程施工质量技术咨询。
2.承担全县交通建设工程质量的经验交流、技术培训。
3.承担公路、水路建设工程质量安全技术保障服务。
4.承担本地区公路、水路工程建设各方建立健全质量保证体系和质量责任制度，及公路、水路工程从业单位资质资信、质量工作和工程实体质量等监督管理的事务工作。
5.承担交通建设公路、水路工程交工验收质量核验的事务工作。
6.承担本地区交通建设受监工程竣工质量鉴定的事务工作。
7.承担本地区公路工程监理、试验检测机构等监督管理的事务工作。
8.承担本地区交通建设工程质量、安全事故调查处理的事务工作。
（二）单位构成
本部分包含本单位内部机构设置等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
1.机构设置。本单位内设3个机构科室，分别是办公室、质量监督科、安全监督科。
2.财政供养人数。本单位2026年在职职工12人、退休职工7人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数271.08万元，其中：一般公共预算财政拨款 271.08 万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少0.06 万元，本年度收入预算与上年基本持平。
（二）支出预算：2026年年初预算数271.08 万元，其中：一般公共服务支出 195.58 万元，教育支出 0.83 万元，社会保障和就业支出52.64 万元，卫生健康支出10.01 万元，住房保障支出12.01 万元；支出较去年减少0.06 万元，本年度支出预算与上年基本持平。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入 271.08 万元，一般公共预算财政拨款支出271.08 万元，比2025年减少0.06万元。其中：基本支出 271.08 万元，比2025年减少0.06万元，本年一般公共预算财政拨款收入与上年基本持平。
2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是26年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算 0.00万元，比2025年减少（或增加） 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 00.00万元，比2025年减少（或增加） 0.00 万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少（或增加）0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少（或增加） 0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少（或增加） 0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0.00万元。
六、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-12345678
附表：1.垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表
2.垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表
6.垫江县交通建设工程服务中心收支总表
7.垫江县交通建设工程服务中心收入总表
8.垫江县交通建设工程服务中心支出总表
9.垫江县交通建设工程服务中心政府采购明细表
10.垫江县交通建设工程服务中心2026年项目绩效目标表
|
表一 |
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垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
271.08 |
一、本年支出 |
271.08 |
271.08 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
271.08 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
195.58 |
195.58 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
271.08 |
支出总计 |
271.08 |
271.08 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款 支出预算表 单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
271.08 |
271.08 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.42 |
23.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.01 |
10.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
195.58 |
195.58 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
195.58 |
195.58 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
195.58 |
195.58 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
271.08 |
238.80 |
32.28 | |
|
301 |
工资福利支出 |
118.69 |
118.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.65 |
55.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.42 |
23.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.71 |
11.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.01 |
10.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
102.61 |
102.61 |
|
|
3010701 |
基础绩效工资 |
42.61 |
42.61 |
|
|
3010702 |
超额绩效工资 |
60.00 |
60.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.28 |
|
32.28 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30228 |
工会经费 |
5.84 |
|
5.84 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.10 |
16.10 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算“三公” 经费支出表 单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。 | |||||||||||
|
表五 |
|
|
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|
|
垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
271.08 |
教育支出 |
0.83 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
52.64 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.01 |
|
财政专户管理资金 |
|
交通运输支出 |
196.69 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
12.01 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
271.08 |
本年支出合计 |
272.18 |
|
上年结转结余资金 |
1.11 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
272.18 |
支出总计 |
272.18 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心收入总表 单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
272.18 |
271.08 |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
196.69 |
195.58 |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
196.69 |
195.58 |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
196.69 |
195.58 |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
272.18 |
272.18 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.83 |
0.83 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.64 |
52.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.42 |
23.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.71 |
11.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.01 |
10.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
196.69 |
196.69 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
196.69 |
196.69 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
196.69 |
196.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心政府采购预算明细表 单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据，并公开。 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通建设工程服务中心2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
| ||||
|
预算执行率权重（%）： |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
| |||||
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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产出指标 |
质量指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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成本指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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备注：本单位无项目绩效，故此表无数据，并公开。 |
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