| [ 索引号 ] | 11500231008678350U/2026-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县交通运输委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县交通运输委员会（本级）2026年单位预算情况说明
垫江县交通运输委员会（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。
2.拟定全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关管理办法并监督实施。
3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。
4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。
5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。
7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。
8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。
9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。
10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责渔业船舶和船用产品检验工作。
11.承担行政决策、行政许可等行政职能。
（二）单位构成
本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信访科）、财务科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科（安全科）、法规科、运输管理科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数 42081.11万元，其中：一般公共预算财政拨款20306.67万元，政府性基金预算拨款 21522.16万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元，上年结转结余资金252.27万元；收入较去年增加7106.29万元，主要是一般公共预算财政拨款减少4364.56万元，政府性基金预算拨款增加11518.57万元等。
（二）支出预算：2026年年初预算数42081.11 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出79.93万元，卫生健康支出 10.34万元，城乡社区支出26.3万元，交通运输支出41950.14万元，住房保障支出 13.79万元；支出较去年增加7106.29万元，主要是基本支出减少44.21万元，项目支出增加7150.5万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入20306.67万元，一般公共预算财政拨款支出20306.67万元，比2025年减少4364.56万元。其中：基本支出 257.95万元，比2025年减少44.21万元，主要原因是本年调出1人，退休1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20048.72万元，比2025年减少4320.35 万元，主要原因是取消政府二级公路还贷资金减少，主要用于公路建设、公路养护等重点工作。
2026年政府性基金预算收入 21522.16万元，政府性基金预算支出21522.16万元，比2025年增加 11518.57 万元，主要原因是新增国道G243垫江县沙坪至澄溪段新改建工程（一期）项目资金，主要用于公路建设等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7万元，比2025年减少6万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年减少 0万元，主要原因是严格控制干部出国（境）考察学习；公务接待费 3万元，比2025年减少4万元，主要原因是厉行节约，减少接待费；公务用车运行维护费 4 万元，比2025年减少2 万元，主要原因是厉行节约，减少车辆费用；公务用车购置费 0万元，比2025年减少0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费39.18万元，比上年减少2.51万元，主要原因是调出1人，退休1人等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20048.72万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 辆，执勤执法用车0 辆、应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出 0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：叶老师 联系方式：023-74638771
附表：1.垫江县交通运输委员会（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算“三
公”经费支出表
5.垫江县交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县交通运输委员会（本级）部门收支总表
7.垫江县交通运输委员会（本级）部门收入总表
8.垫江县交通运输委员会（本级）部门支出总表
9.垫江县交通运输委员会（本级）政府采购明细表
10.垫江县交通运输委员会（本级）2026年项目绩效
目标表
|
表一 |
|
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|
|
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|
垫江县交通运输委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
41,828.83 |
一、本年支出 |
41,828.83 |
20,306.67 |
21,522.16 |
|
|
一般公共预算资金 |
20,306.67 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
21,522.16 |
社会保障和就业支出 |
79.93 |
79.93 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
41,697.87 |
20,202.00 |
21,495.86 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
41,828.83 |
支出总计 |
41,828.83 |
20,306.67 |
21,522.16 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算财政 拨款支出预算表 单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
20,306.67 |
257.95 |
20,048.72 | |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.93 |
74.82 |
5.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.54 |
16.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
|
0.71 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.71 |
|
0.71 |
|
20809 |
退役安置 |
4.40 |
|
4.40 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.40 |
|
4.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
20,202.00 |
158.39 |
20,043.61 |
|
21401 |
公路水路运输 |
19,840.70 |
158.39 |
19,682.31 |
|
2140101 |
行政运行 |
158.39 |
158.39 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
2140104 |
公路建设 |
15,367.34 |
|
15,367.34 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,884.79 |
|
1,884.79 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,429.70 |
|
2,429.70 |
|
21405 |
邮政业支出 |
361.30 |
|
361.30 |
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
361.30 |
|
361.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.79 |
13.79 |
|
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算财政 拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
257.95 |
218.77 |
39.18 | |
|
301 |
工资福利支出 |
119.29 |
119.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.80 |
40.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.00 |
26.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.54 |
16.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.27 |
8.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.34 |
10.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.79 |
13.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.88 |
1.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30103 |
奖金 |
48.08 |
48.08 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
33.48 |
33.48 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
11.20 |
11.20 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
3.40 |
3.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39.18 |
|
39.18 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
6.11 |
|
6.11 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.13 |
|
6.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.24 |
|
6.24 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.40 |
51.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.40 |
47.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
13.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
7.00 |
7.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）政府性基金预算 支出表 单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
21,522.16 |
|
21,522.16 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
214 |
交通运输支出 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
20,306.67 |
教育支出 |
0.61 |
|
政府性基金预算资金 |
21,522.16 |
社会保障和就业支出 |
79.93 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.34 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
26.30 |
|
事业收入资金 |
|
交通运输支出 |
41,950.14 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
13.79 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
41,828.83 |
本年支出合计 |
42,081.11 |
|
上年结转结余资金 |
252.27 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
42,081.11 |
支出总计 |
42,081.11 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
42,081.11 |
20,306.67 |
21,522.16 |
|
|
|
|
|
|
252.27 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.93 |
79.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.54 |
16.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
41,950.14 |
20,202.00 |
21,495.86 |
|
|
|
|
|
|
252.27 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
20,092.98 |
19,840.70 |
|
|
|
|
|
|
|
252.27 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
158.39 |
158.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
15,367.34 |
15,367.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1,884.79 |
1,884.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,681.97 |
2,429.70 |
|
|
|
|
|
|
|
252.27 |
|
|
21405 |
邮政业支出 |
361.30 |
361.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
361.30 |
361.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2149801 |
公路水路运输 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）支出总表 单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
42,081.11 |
257.95 |
41,823.16 | |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.93 |
74.82 |
5.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.54 |
16.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
|
0.71 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.71 |
|
0.71 |
|
20809 |
退役安置 |
4.40 |
|
4.40 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.40 |
|
4.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
10.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.30 |
|
26.30 |
|
214 |
交通运输支出 |
41,950.14 |
158.39 |
41,791.75 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20,092.98 |
158.39 |
19,934.58 |
|
2140101 |
行政运行 |
158.39 |
158.39 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
2140104 |
公路建设 |
15,367.34 |
|
15,367.34 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,884.79 |
|
1,884.79 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,681.97 |
|
2,681.97 |
|
21405 |
邮政业支出 |
361.30 |
|
361.30 |
|
2140599 |
其他邮政业支出 |
361.30 |
|
361.30 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
21,495.86 |
|
21,495.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.79 |
13.79 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）政府采购预算明细表 单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县交通运输委员会（本级）2026年项目绩效 目标表 | |||||||
|
项目绩效目标表1 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005410259-高铁站运营补贴（重点） |
项目负责人及联系电话 |
洪老师74636151 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
补助高铁站日常维护支出和反恐防暴，优化列车出行方案，保障年往返人次达260万人次以上，完成列车出行日均停靠39次，实现市民出行时间同比汽车出行节省率达60%以上，提高车站服务质量，保障人民群众安全出行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
出行时间同比节省率 |
≥ |
60 |
% |
10 | |
|
市民出行问题发生率 |
≤ |
1 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
年往返保障人次 |
≥ |
260 |
万人次 |
10 | ||
|
列车出行日均停靠次数 |
＝ |
39 |
次 |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高市民出行便捷度 |
定性 |
有效提高 |
|
10 | |
|
可持续影响指标 |
促进铁路交通体系不断完善 |
定性 |
有效促进 |
|
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高铁运营补贴标准 |
＝ |
100 |
万元/年 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表2 | |||||||
|
(2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用 |
项目负责人及联系电话 |
傅老师74512216 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
4.40 | |||||
|
其中：财政拨款 |
4.40 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进社会和谐 |
定性 |
有效促进 |
|
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
再就业帮扶人数 |
＝ |
1 |
人 |
20 | ||
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
再就业帮扶人员满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表3 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005417901-城市公交营运及其他补贴（重点） |
项目负责人及联系电话 |
洪老师74636151 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,850.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,850.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
1.2026年1月1日至12月31日65周岁以上老人免卡笔数7300000人次，1元/人次，补贴7300000元。2.爱心优惠卡笔数86500人次，0.5元/人次，补贴43250元。3.经营性补贴（现金笔数3300000人次、卡收交易笔数2000000次、移动支付笔数1627000次，老年卡免卡笔数7300000人次、爱心优惠卡笔数86500人次，合计14313500人次。），0.5元/人次，补贴7156750元。4.营运亏损补贴：400/417*（1961-1431）万元=508.39万元，实际补贴400万元，总计补贴18500000元。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助标准 |
＝ |
1 |
元/人·次 |
6 | |
|
经营性补贴补助标准 |
＝ |
0.5 |
元/人·次 |
7 | |||
|
爱心优惠卡补助标准 |
＝ |
0.5 |
元/人·次 |
7 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
爱心优惠卡人次 |
＝ |
8.65 |
万人次 |
8 | |
|
经营性补贴人次 |
＝ |
1431.35 |
万人次 |
8 | |||
|
65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次 |
＝ |
730 |
万人次 |
8 | |||
|
质量指标 |
补贴合格率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
时效指标 |
补贴及时率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有利于市民出行方便 |
定性 |
优 |
|
10 | |
|
可持续影响指标 |
持续保障市民正常出行 |
定性 |
长期 |
|
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表4 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005417951-交通运输发展“十五五”规划（重点） |
项目负责人及联系电话 |
李老师74512216 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
95.45 | |||||
|
其中：财政拨款 |
95.45 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
深入贯彻党中央、国务院重大战略要求，落实垫江县委、县政府有关决策部署，紧扣全市“两大定 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制规划数 |
＝ |
1 |
个 |
12 | |
|
时效指标 |
阶段性成果提交及时率 |
＝ |
100 |
% |
12 | ||
|
规划调研工作开展周期 |
≥ |
2 |
月 |
12 | |||
|
质量指标 |
规划文本达标率 |
＝ |
100 |
% |
12 | ||
|
规划同位规划衔接匹配率 |
＝ |
100 |
% |
12 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
规划有效期内交通发展指导覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
规划覆盖乡镇交通需求满足率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表5 | |||||||
|
(2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419079-企业“三类人员”生活医疗困难补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
傅老师74512216 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.71 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.71 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据《重庆市群众工作联席会议2012年第三次成员单位会议纪要》（2012年第3期）精神，结合历次企业“三类人员”（企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员，下同）生活医疗困难补助标准调整情况对“三类”人员进行保障。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
生活医疗困难补助保障率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |
|
时效指标 |
生活医疗困难补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
13 | ||
|
数量指标 |
生活医疗困难补助人数 |
＝ |
1 |
人 |
14 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生活医疗困难资金 |
＝ |
0.71 |
万元 |
20 | |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
企业三类人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生活医疗困难提供基本保障 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
项目绩效目标表6 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
张老师74512216 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
0.48 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.48 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金结余率 |
≤ |
0 |
% |
10 | |
|
人均补助金额 |
≤ |
2400 |
元 |
10 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
2 |
人 |
20 | ||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | ||
|
项目绩效目标表7 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005595167-铁路高质量发展专项（市级） |
项目负责人及联系电话 |
刘老师74515850 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
13.80 | |||||
|
其中：财政拨款 |
13.80 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成全县铁路沿线安全隐患排查、安全隐患整治、铁路安全宣传等工作 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持我县9个镇街铁路沿线安全环境治理数量 |
＝ |
36 |
公里 |
15 | |
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
安全隐患整治项目完工项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
15 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障我县铁路运营安全 |
定性 |
有效保障 |
|
10 | |
|
社会效益指标 |
提升铁路安全运行水平 |
定性 |
有效提升 |
|
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表8 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005595717-智慧服务区提质升级一体化建设工程（市级） |
项目负责人及联系电话 |
李老师74512216 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
52.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
52.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按照交通运输部公路水路交通基础设施数字化转型升级要求，开展普通公路服务区数字化建设内容，有效提升公众出行服务水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算内 |
定性 |
是 |
|
10 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
提升服务区安全水平 |
定性 |
有效提升 |
|
10 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
10 | |
|
数量指标 |
完成项目方案设计数量 |
＝ |
1 |
个 |
10 | ||
|
数字化应用场景数量 |
＝ |
2 |
个 |
20 | |||
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务区公共服务满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表9 | |||||||
|
（2026年度） | |||||||
|
填报单位： |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005596599-交通运输领域专项资金（市级） |
项目负责人及联系电话 |
李中胜，74515803 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204001-垫江县交通运输委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重（%）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
11,133.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
11,133.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
普通省道和农村公路建设，加快畅通对外大通道、打造高能级开放枢纽；强化交通基础设施管理养护、安防工程，逐步推进区域交通均衡发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
15 | |
|
完工项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
|
数量指标 |
支持省道及农村公路新改建数量 |
＝ |
60 |
公里 |
15 | ||
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
