一、部门基本情况

      （一）职能职责

1．贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全县教育工作。

2．负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责学校的规划布局，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4．负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。

5．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6．负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费

及其他经费的预、决算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

7．统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。

9．主管全县教师工作。协助市教委落实教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

10．统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

11．负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

12．负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13．承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．办公室：综合协调机关的相关政务和事务，制定和检查落实各项规章制度。负责机关文明建设和政治业务学习。拟订教委综合性文件。负责教育调研、综合性教育信息编辑、教育宣传、新闻发布工作。负责公文的运转和管理、政务督查督办、印章管理、机要通信、保密工作。负责机关的档案管理，处理群众来信来访。办理人大代表建议和政协委员提案。承担重大活动、重要会议的组织、协调和会务工作以及机关卫生、综合治理、计划生育、公务接待、机关车辆管理等工作。

2．政策法规科：贯彻执行教育工作的法律、法规和方针政策。负责教委规范性文件的合法性、公平性审查工作。指导检查学校执行政策法规及上级决定、命令情况。实施义务教育法等相关涉及教育系统的行政执法工作，处理教育行政复议案件。负责各类考试违纪违规的查处。负责查处扰乱、破坏、侵害教育秩序、教育市场的违规、违法行为，维护师生及广大学龄儿童的合法权益。负责教育系统法治建设工作。配合纪检监察组织查处教育工作人员违反纪律的行为。

3．组织干部科：负责教育系统所属党组织的党建、党务工作，指导工、青、妇等群团工作。按干部管理权限，负责教育系统由县委教育工委直接管理的领导班子、中层及以上干部的推荐、考察、任免等具体工作。负责党风廉政建设主体责任的日常工作和干部监督工作。负责教育系统干部教育培训工作。

4．人事科：负责教育系统人事、人才工作。负责教育系统机构编制、工资福利、人力资源和社会保障工作。负责教育系统教师队伍建设、师德师风建设和继续教育工作。负责组织实施教师资格制度。负责教育系统教师补充、人员调配、教师交流支教、职称评聘、考核晋级、表彰奖励惩戒及相关专家推荐工作。负责组织实施或指导学校人事制度、分配制度改革工作。负责教育系统计划生育工作。负责教育系统离退休人员管理工作。负责指导档案中心做好教育人事档案管理工作。

5．计财科：编制事业、财务计划和基建投资计划。管理教育经费、教育贷款、教育援助、学生资助、“两免一补”，安排学校的事业费和专项经费，编制经费的预、决算。管理、指导学校的基建和校园规划、维护工作。指导学校危房改造和校舍安全管理工作。负责学校内部财务、基建的审计及教育统计工作。负责本系统国有资产的管理，并监督资本运营。会同有关部门制定学校公用经费定额、学费和代收费标准。制定和贯彻实施校办产业的相关政策，指导学校勤工俭学、校办产业发展、校办企业之间以及对外经济合作与交流。指导学校后勤改革。指导学校校舍安全、场地安全、相关设备安全等工作。指导教育系统大宗物品采购和基建招投标工作。负责学生资助工作。指导学校的食堂管理工作。负责农村义务教育学生营养改善计划工作。

6．基础教育科（垫江县语言文字工作委员会办公室）：管理指导基础教育、学前教育和特殊教育。拟订全县基础教育、学前教育、特殊教育和教育发展规划（含教育均衡发展规划）、实施办法及各项规章制度。负责学校的规划布局，审核报批学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并。统筹管理、指导学校德育、智育、劳动教育、安全教育工作。负责协助有关部门做好人口、环保、科普、法制、安全、民族等教育管理工作。负责承担县级以上优秀学生的表彰工作。负责推进义务教育均衡发展和城乡教育统筹发展，承担扫除青少年文盲和普及高中教育工作。负责教育改革、发展综合性问题的调查研究，拟订基础教育的教育教学指导文件。负责指导学校执行课程计划及基础教育课程改革、学校管理、教育教学工作。负责指导学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育教学改革、教育科研工作。负责指导示范性学校、重点中学、实验性学校和薄弱学校建设。负责指导学校校园文化建设。负责中小学招生计划制定、招生、学籍管理和毕业证书的核发工作。负责协助相关部门指导学校关爱少年儿童和留守儿童工作。负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，推广普通话，组织普通话培训及等级测试工作。

7．体卫艺科：负责管理指导学校体育、卫生、艺术教育。负责指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作。负责协助相关部门指导学校食品安全和传染病防范工作。负责指导学校开展学生体质健康调查并进行体质监测。负责指导学校艺术教育和课外文艺活动。负责组织、管理学生体育运动竞赛和艺术比赛活动。负责协助有关部门做好国防教育和军训工作。

8．成教职教科（民办教育管理办公室）：指导全县中等职业教育、成人教育、农村教育综合改革和社区教育。拟订成人教育、职业教育、社区教育发展规划、实施办法和各项规章制度。指导中等职业学校教育教学、基础能力、实训基地建设。承担职业学校学生专业技术等级和水平考核工作。负责职业中等学校学籍管理和职教学生毕业证书的核发工作。指导中等职业学校与行业、企业的结合，促进职业教育为当地经济建设服务。承担民办教育机构的行政审批、管理和年检工作。负责民办教育机构的安全管理。

9．教育督导科（教育督导室）：负责对各类学校的教育教学、管理制度建设和执行，学籍管理、校舍安全、教育投入、教育条件保障、义务教育普及水平和均衡发展、各级各类教育规划布局等情况实施监督和指导。负责跟踪分析教育政策的实施，提出意见和建议。负责对教育发展状况和教育质量进行评估。负责监督评估机构的教育评估活动。负责培训、考核和管理督学。负责参与教育行政执法监督。负责拟订各类学校督导评估的规章制度和指导性文件等相关工作。负责县人民政府教育督导委员会的具体工作。

10．招生考试科：贯彻执行高等教育招生工作的法规、规章、政策。负责统筹管理全县普通高校、成人高校、高等教育自学考试、全国英语等级考试二级听力考试、普通高中新学业水平考试、教师资格考试等教育考试工作。

11．校园安全稳定办公室（应急管理办公室、信访科）：负责指导教育系统建立健全安全保卫工作体系、学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系。负责配合相关部门做好校园及其校园周边治安秩序整治。负责协调有关部门并指导学校处置安全稳定突发事件。负责协助有关部门做好学校车辆的安全管理和校车使用的审验工作。负责学校安全稳定工作的考核评估工作。统筹管理和指导教育系统稳定工作，跟踪督办学校信访稳定工作落实情况。会同有关部门处置教育系统稳定突发事件。负责教育系统信访工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括县教委下属5个事业单位：垫江县教育经费会计核算中心（资助中心），垫江县基础质量中心，垫江县教育服务中心，垫江县电教信息中心，垫江县教育考试中心和87所学校等。

（四）机构改革情况

2019年度本部门垫江县砚台中学校合并到垫江县第八中学校，原垫江县高安小学校拆分成垫江县高安小学校和垫江县高安镇中心幼儿园，原垫江县周嘉小学校拆分成垫江县周嘉小学校和垫江县周嘉镇中心幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计204,967.83万元，支出总计204,967.83万元。收支较上年决算数增加18,428.35万元，增长9.9%，主要原因是财政拨款收入增加了6338.81万元，事业收入增加了5906.99万元，其他收入减少了385.24万元。此外，收入包含了年初结转结余22223.84万元，支出包含了年末结转结余17468.53万元和结余分配4046.08万元。

2．收入情况。2019年度收入合计182,743.99万元，较上年决算数增加11,860.57万元，增长6.9%，主要原因是财政拨款预算收入增加6338.81万元，事业收入增加5906.99万元，其他收入减少385.24万元。其中：财政拨款收入172,536万元，占94.4%；事业收入9,991.73万元，占5.5%；其他收入216.26万元，占0.1%。此外，年初结转和结余22,223.84万元。

3．支出情况。2019年度支出合计183,453.22万元，较上年决算数增加18,012.52万元，增长10.9%，主要原因是基本支出增加16464.99万元，项目支出增加1547.53万元。其中：基本支出156,578.09万元，占85.4%；项目支出26,875.13万元，占14.7%。此外，结余分配4,046.1万元。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余17,468.53万元，较上年决算数减少3,032.1万元，减少14.8%。主要原因是2019年大石小学、天台小学项目部分完工，支付部分款项；牡丹湖小学主体完工、文化路小学完成征地支付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计192,502.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10,950.73万元，增长6.0%。主要原因是财政拨款增加6338.81万元，年初结转结余增加4611.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入172,121.06万元，较上年决算数增加5,962.86万元，增长3.6%。主要原因是：一是增加职工正常晋档晋级及新增人员工资、高出绩效部分等人员经费2376.38万元（其中：社会保障和就业经费737.97万元，住房公积金912.74万元，医疗保险费725.67万元）。二是公用经费增加693.65万元。三是债券资金增加2700万元。四是城镇小区配套幼儿园治理奖补资金45万元。五是职教项目资金147万元。较年初预算数增加32,050.47万元，增长22.9%。主要原因是：追加人员经费10912.48万元，公用经费4864.83万元，学生助学金473.21万元，债券资金9000万元，薄改资金3392万元，教育附加1829.15万元，普高改善办学条件924万元，高水平中职学校建设510.8万元，特殊教学补助资金144万元等。此外，年初财政拨款结转和结余19,964.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出174,854.4万元，较上年决算数增加13,741.52万元，增长8.5%。主要原因是：一是增加职工正常晋档晋级及新增人员工资、高出绩效部分等人员经费2376.38万元（其中：社会保障和就业经费737.97万元，住房公积金912.74万元，医疗保险费725.67万元）。二是公用经费增加693.65万元。三是债券资金增加2700万元。四是城镇小区配套幼儿园治理奖补资金45万元。五是用结转结余资金支付项目经费。较年初预算数增加34,783.38万元，增长24.8%。主要原因是：追加人员经费10912.48万元，公用经费4864.83万元，学生助学金2314.81万元，薄改资金2914.86万元，债券资金6800万元，教育附加1829.15万元，扩大学前教育资源资金763万元，普高改善办学条件706.47万元，高水平中职学校建设510.8万元，特殊教学补助资金144万元，用结转结余资金支付项目经费等。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17,230.80万元，较上年决算数减少3,163.88万元，减少15.5%，主要原因是2019年大石小学、天台小学薄改项目部分完工，支付部分款项；牡丹湖小学主体完工、文化路小学完成征地支付款项等。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出140,216.07万元，占80.2%，较年初预算数增加34,691.55万元，增长32.9%，主要原因是：追加人员经费10912.48万元，公用经费4864.83万元，学生助学金2314.81万元，薄改资金2914.86万元，教育附加1829.15万元，扩大学前教育资源资金763万元，普高改善办学条件706.47万元，高水平中职学校建设510.8万元，债券资金6800万元，特殊教学补助资金144万元，用结转结余资金支付项目经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出19.24万元，占0.1%，较年初预算数增加19.24万元，增长100.0%，主要原因是垫江十一中校园文化建设。

（3）社会保障与就业支出21,739.22万元，占12.4%，较年初预算数增加407.38万元，增长1.9%，主要原因是人员变更，增加了社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出5,818.61万元，占3.3%，较年初预算数减少396.3万元，下降6.4%，主要原因是人员变更和缴费比例降低，减少支出。

（5）城乡社区支出35.56万元，占0.1%，较年初预算数增加35.56万元，增长100.0%，主要原因是垫江二中、垫江八中、沙河小学、澄溪小学社区教育支出。

（6）住房保障支出7,025.7万元，占4.0%，较年初预算数增加25.95万元，增长0.4%，主要原因是人员变更，增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出148,606.26万元。其中：人员经费133,747.36万元，较上年决算数增加11,918.77万元，增长9.8%，主要原因是新增退休约200人，增加退休一次性补偿费，补充新教师、县外调入300多人，工资、绩效工资调标、正常晋升，增加了工资性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、高出绩效部分、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费14,858.91万元，较上年决算数增加693.66万元，增长4.9%，主要原因是增加了改善学校基本办学条件的投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、物业管理费、水电费、邮电费、会议费、接待费、学生保险费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.15万元，年末结转结余3.57万元。本年收入414.94万元，较上年决算数增加375.94万元，增长963.9%，主要原因是其他城市基础设施配套资金386.94万元和彩票公益金28万。本年支出413.53万元，较上年决算数增加371.68万元，增长888.1%，主要原因是牡丹中学教师周转房建设，以及高安小学等6所小学的彩票公益金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计25.24万元，较年初预算数减少9.2万元，下降26.7%，主要原因是根据实际情况，节约开支，减少不必要的支出。较上年支出数减少28.29万元，减少52.9%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未安排人员出国学习，因此未产生出国费用。

公务车购置费0万元，主要是本年度未新购置车辆。

公务车运行维护费12.13万元，主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.27万元，下降26.0%；较上年支出数减少4.14万元，减少25.5%，主要原因是严格控制公务车使用。

公务接待费13.11万元，主要用于接待市级检查工作指导，机关到学校检查指导工作，学校之间的相互学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降27.3%；较上年支出数减少24.15万元，减少64.8%，主要原因是接待次数减少，陪餐人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待268批次1,849人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.91元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出533.68万元，机关运行经费主要用于开支机关人员经费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加70.6万元，增长15.3%，主要原因是维修了部分办公室，购置了部分办公设备。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出14.71万元，较上年决算数减少21.79万元，减少59.7%，主要原因是减少会议举办、减少会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出909.86万元，较上年决算数增加112.09万元，增长14.1%，主要原因是增强教师培训力度，增加了教师培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,165.91万元，其中：政府采购货物支出3,450.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出715.33万元。授予中小企业合同金额4,057.03万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额2,983.15万元，占政府采购支出总额的71.6%。货物采购主要是采购需要的教学设备、办公设备及图书，服务采购主要是长期聘用人员工资，工程审计、预算、决算等费用。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效目标自评表

2019年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为12427万元，执行数为11324.81万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是补助学校104所，涉及中小学学生数91040人；二是涉及校舍维修项目学校17所，项目38个。发现的问题及原因，一是上级下达的资助金额与全县享受资助实有人数的资助总额有差异，二是维修项目竣工后，项目正在审计中，余款未支付。下一步改进措施：一是未用完的资助资金，下年继续使用，尽快督促完成审计，支付余款；二是建议负责档案管理的相关工作人员认真对待档案管理工作，将项目相关的一切包括立项、验收、实施、结算、财务资料等资料妥善保管，分类分册，并及时整理归档资料

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74669305