一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业和高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置。

本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。

垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行政编制12名，其中：局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。

全额拨款事业单位1个，即县科技创新服务中心，编制人数5名，实有人数5名。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县科技创新服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,730.96万元，支出总计8,730.96万元。收支较上年决算数减少7.90万元、下降0.1%，主要原因是严格控制三公经费和厉行节约。

2.收入情况。2021年度收入合计7,572.98万元，较上年决算数增加164.15万元，增长2.2%，主要原因是工业园区技改补助和科技发展专项资金增加。其中：财政拨款收入7,572.98万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,157.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,576.81万元，较上年决算数减少8.89万元，下降0.1%，主要原因是严格控制三公经费和厉行节约。其中：基本支出338.31万元，占4.5%；项目支出7,238.50万元，占95.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,154.15万元，较上年决算数增加1.00万元，增长0.1%，主要原因是固定资产增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,294.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.89万元，下降0.1%。主要原因是严格控制三公经费和厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,572.98万元，较上年决算数增加164.15万元，增长2.2%。主要原因是工业园区技改补助和科技发展专项资金增加。较年初预算数减少40.72万元，下降0.5%。主要原因是严格控制三公经费和厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余721.50万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,576.81万元，较上年决算数减少8.89万元，下降0.1%。主要原因是严格控制三公经费和厉行节约。较年初预算数减少753.56万元，下降9%。主要原因是严格控制三公经费和厉行节约以及疫情影响经济下行。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余717.67万元，较上年决算数增加1.00万元，增长0.1%，主要原因是固定资产增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.82万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是机关工作人员培训学习。

（2）科学技术支出7,480.66万元，占98.7%，较年初预算数减少774.13万元，下降9.4%，主要原因是严格控制三公经费和厉行节约以及疫情影响经济下行

（3）社会保障与就业支出69.39万元，占0.9%，较年初预算数增加19.57万元，增长39.3%，主要原因是人员基数调整。

（4）卫生健康支出12.06万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员基数调整。

（5）住房保障支出12.87万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员基数调整。

（6）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长%，主要原因是单位年底考核

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出338.31万元。其中：人员经费311.30万元，较上年决算数增加6.61万元，增长2.2%，主要原因是人员基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费27.01万元，较上年决算数减少24.89万元，下降48%，主要原因是办公费、会议费及三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、邮电费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.56万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。较年初预算数减少4.20万元，下降54.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年数持平，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数及上年数持平，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费用。 

公务车运行维护费2.34万元，主要用于支付车管服务中心车费及单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降53.2%，主要原因是严格执行公务出行审批程序。

公务接待费1.23万元，主要用于接待上级部门莅垫调研等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降55.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.15万元，下降31.9%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.54万元，较上年决算数增加1.39万元，增长926.7%，主要原因是培训学习增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出27.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.57万元、印刷费0.42万元、咨询费1.90万元、邮电费0.86万元、差旅费5.85万元、维修（护）费0.76万元、培训费1.13万元、公务接待费0.53万元、劳务费1.77万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用6.61万元、其他商品和服务支出0.43万元。机关运行经费较上年决算数减少24.89万元，下降48%，主要原因是办公费、会议费、接待费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出9.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购科技活动周活动运行经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1项项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7238.50万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

（一）资金投入情况分析。

2021年县级项目科技发展专项资金投入1637.5万元（不含调减指标金额62.5万元），工业园区技改补助项目资金投入5600万元,2019年应急管理安全资金1万元，2021年财政资金总额7238.5万元。2021年县级财政项目资金支出7238.5万元，根据本单位实际情况，对各科室所需项目资金进行分配使用，其中管理科使用项目资金6461.6万元，主要用于工业园区技改补助5600万元、县级科技项目及科技奖补861.6万元；普及科使用科普经费497.02万元（含调减指标金额62.5万元），主要用于农业科技项目、科普项目经费及科技特派员经费；创新科使用项目经费270.43万元，主要用于科技金融及高新技术企业奖补。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标——新增高新技术企业15家，新培育科技型企业26家，新增科技研发平台23个，新增4个科技特派员创新创业示范基地，新增2个科技特派员工作站，开展科技项目95个，选派科技特派员70个，发放宣传资料5000册，新增县级科普基地17家，知识价值信用贷款35家。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益——通过培育高新技术产品、高新技术企业，带动企业增收3亿元，累计发放知识价值信用贷款1.6亿元，累计发放创业种子基金620万元，2021年收回66.6万元种子基金。

社会效益——支持乡镇重点贫困村科普阵地建设，科普宣传参与人数1万人。依托“垫江科技特派员三农信息化服务平台”，开展线上答疑和线下实地指导，共开展科技服务5405次，为农村群众解决技术难题142项、推广先进适用技术86项，公开发布网络实用推广技术83条，开展各类科普活动55场。

可持续发展——持续深入实施创新驱动发展战略，大力引导企业加大科技研发投入，开展新技术、新产品。

3、管理类指标完成情况分析。

资金使用合规性——项目经费按照国家财经和财务管理制度及科技资金管理办法使用，严格按流程审批，项目立项经专家评审，实施单位专款专用，不存在截留、挤占、挪用。

4、满意度指标完成情况分析。

科技局2021年科技发展专项资金和工业园区技改补助资金使用满意度100%。

（三）重点绩效评价结果。

垫江县财政局委托重庆秋华会计事务所对我局项目开展重点绩效评价，详见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董老师联系电话：74512563

附件1：公开表01-09

附件2：项目绩效报告