一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责科技创新工作的统筹协调和科技成果转化的指导、协调工作；

2.做好科技创新平台建设和企业技术创新的服务工作；

3.做好全县科技型企业数据库的服务工作，实行动态管理、重点扶持和配套服务；

4.负责推动大众创业、万众创新工作，培育发展社会化创新创业服务机构，增加和优化创新创业公共产品和公共服务供给，提供创新创业服务；

5.负责科技创新成效的统计、监测和分析工作；

6.做好县级科技创新和科技成果转化计划项目组织实施的服务工作。

（二）机构设置

本次部门预算情况公开：垫江县科技创新服务中心。核定事业编制 5名。其中：核主任1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计100.24万元，支出总计100.24万元。收支较上年决算数增加100.24万元,增长100.0%，主要原因是新增加单位决算公开。

2.收入情况。2022年度收入合计100.24万元，较上年决算数增加100.24万元，增长100.0%，主要原因是新增加单位决算公开其中：财政拨款收入100.24万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计100.24万元，较上年决算增加100.24万元，增长100.0%，主要原因是新增加单位决算。其中：基本支出100.24万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计100.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加100.24万元，增长100.0%。主要原因是新增加单位决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入100.24万元，较上年决算数增加100.24万元，增长100.0%。主要原因是新增加的单位决算。较年初预算数增加4.9万元，增长5.1%。主要原因是单位职工工资福利变化增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出100.24万元，较上年决算数增加100.24万元，增长100.0%。主要原因是新增加的单位决算。较年初预算数增加4.9万元，增长5.1%。主要原因是单位职工工资福利变化增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.23万元，下降100.0%，主要原因是由主管机关统筹安排培训。

（2）科学技术支出84.89万元，占84.7%，较年初预算数增加5.12万元，增长6.4%，主要原因是单位职工工资福利变化增加。

（3）社会保障与就业支出8.01万元，占8.0%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是单位职工社保变化增加。

（4）卫生健康支出3.33万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是单位职工医保缴费基数增加。

（5）住房保障支出4万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是根据公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.24万元。其中：人员经费84.2万元，较上年决算数增加84.2万元，增长100.0%，主要原因是新增加的单位公开决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费16.04万元，较上年决算数增加16.04万元，增长100.0%，主要原因是办公费、会议费、劳务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是新增加的决算公开单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费0万元，本部门2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费0万元，本部门2022年度未发生公务车运行维。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.07万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是招商引资接待。较上年支出数增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是新增加的决算公开单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因由主管单位科技局统筹我中心公用经费，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位无项目支出，无预算绩效工作开展情况。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
我单位无项目支出，无绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未有委托第三方开展绩效自评，无自评报告。
3.关于绩效自评结果的说明。

我单位无项目支出，无绩效自评结果。
（三）重点绩效评价结果。
本部门未有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董老师   023-74512563

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表