一、部门基本情况

（一）职能职责

一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业和高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置

本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行政编制12名，其中：局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。全额拨款事业单位1个，即县科技创新服务中心，编制人数5名，实有人数5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看, 本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,607.5万元，支出总计2,607.5万元。收支较上年决算数减少6,123.46万元,下降70.1%，主要原因是财政资金紧张，统筹使用科技发展资金。

2.收入情况。2022年度收入合计1,433.34万元，较上年决算数减少6,139.64万元，下降81.1%，主要原因是财政资金紧张，统筹使用科技发展资金。其中：财政拨款收入1,433.34万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,174.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,453.34万元，较上年决算减少6,123.47万元，下降80.8%，主要原因是财政资金紧张，统筹使用科技发展资金。其中：基本支出321.36万元，占22.1%；项目支出1,131.98万元，占77.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,154.15万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政统筹资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,171.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,123.47万元，下降73.8%。主要原因是财政统筹资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,433.34万元，较上年决算数减少6,139.64万元，下降81.1%。主要原因是财政统筹资金。较年初预算数减少6,347.55万元，下降81.6%。主要原因是财政统筹资金。此外，年初财政拨款结转和结余737.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,453.34万元，较上年决算数减少6,123.47万元，下降80.8%。主要原因是财政统筹资金。较年初预算数减少6,327.55万元，下降81.3%。主要原因是财政统筹资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余717.67万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政统筹资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.98万元，占0.1%，较年初预算数增加0.98万元，增长100.0%，主要原因是科技项目资金审计费增加。

（2）教育支出0.58万元，占0.03%，较年初预算数减少0.19万元，下降24.7%，主要原因是培训会议减少。

（3）科学技术支出1,371.92万元，占94.4%，较年初预算数减少6,334.09万元，下降82.2%，主要原因是财政资金统筹使用。

（4）社会保障与就业支出58.22万元，占4.0%，较年初预算数增加6.62万元，增长12.8%，主要原因是单位职工年度社保基数增加。

（5）卫生健康支出10.14万元，占0.7%，较年初预算数减少0.88万元，下降8.0%，主要原因是医保缴费有变化。

（6）住房保障支出11.5万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.36万元。其中：人员经费266.56万元，较上年决算数减少44.74万元，下降14.4%，主要原因是单位职工工资福利社保支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费54.8万元，较上年决算数增加27.79万元，增长102.9%，主要原因是办公费、会议费、劳务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、邮电费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少2.76万元，下降44.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降3.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费0万元，本部门2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费2.33万元，主要用于支付车管服务中心车费及单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降53.4%，主要原因是严格执行公务出行审批程序。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格执行公务出行审批程序。

公务接待费1.11万元，主要用于接待上级部门莅垫调研及招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降7.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降9.8%，主要原因是用于接待上级部门莅垫调研及招商引资等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数增加1.24万元，增长387.5%，主要原因是召开科技工作会议及培训会。本年度培训费支出0.7万元，较上年决算数减少0.84万元，下降54.5%，主要原因是培训会议减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.8万元，主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加27.79万元，增长102.9%，主要原因是办公费、会议费、印刷费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1109.2万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

1. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（二）重点绩效评价结果。

本单位2022年度没有开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董老师   023-74512563

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表