一、部门基本情况

（一）职能职责

一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业和高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置

本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行政编制12名，其中：局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。全额拨款事业单位1个，即县科技创新服务中心，编制人数5名，实有人数5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1202.02万元，支出总计1202.02万元。收支较上年决算数增加1202.02万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

2.收入情况。2023年度收入合计1202.02万元，较上年决算数增加1202.02万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。其中：财政拨款收入1202.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1202.02万元，较上年决算数增加1202.02万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。其中：基本支出450.24万元，占37.46%；项目支出751.78万元，占62.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是资金使用合理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1202.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1202.02万元，增长100.00%。主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1202.02万元，较上年决算数增加1202.02万元，增长100.00%。主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。较年初预算数减少6690.79万元，下降84.77%。主要原因是企业补助资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.02万元，较上年决算数增加1202.02万元，增长100.00%。主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。较年初预算数减少6690.79万元，下降84.77%。主要原因是企业补助资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是资金使用合理。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.78万元，占0.06%，较年初预算数增加0.78万元，增长100.00%，主要原因是科技项目资金审计费增加。

（2）教育支出1.11万元，占0.09%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.89%，主要原因是参加培训人次减少。

（3）科学技术支出1087.74万元，占90.49%，较年初预算数减少6693.59万元，下降86.02%，主要原因是企业补助资金减少。

（4）社会保障与就业支出75.52万元，占6.28%，较年初预算数增加2.75万元，增长3.78%，主要原因是单位职工年度社保基数增加。

（5）卫生健康支出13.53万元，占1.13%，较年初预算数无增减，主要原因是单位职工医保缴费。

（6）住房保障支出23.34万元，占1.94%，较年初预算数减少0.72万元，下降2.99%，主要原因是单位职工住房公积金支出按照财政要求缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出450.24万元。其中：人员经费378.75万元，较上年决算数增加378.75万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费71.49万元，较上年决算数增加71.49万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、邮电费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.24万元，较年初预算数减少2.76万元，下降55.20%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数增加2.24万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.92万元，主要用于支付车管服务中心车费及本单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少3.08万元，下降61.60%，主要原因是本单位厉行节约，严控公务车使用。较上年支出数增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级部门莅垫调研及招商引资等。费用支出较年初预算数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是年初未做此项费用预算。较上年支出数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费178.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是本单位本年度未承接召开相关会议。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.70万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加53.70万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新增单位，上年度无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金752.82万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汪老师023-74512563。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。