一、单位基本情况

（一）主要职能职责。一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业和高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）单位构成。本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行政编制12名，其中：局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。

（三）本次未进行机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8766.85万元，其中：一般公共预算拨款7613.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1153.12万元。收入较2020年增加541.98万元，主要是人员经费增加40.71万元，科技投入项目经费拨款增加220万元，上年结转增加281.24万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8766.85万元，其中：科学技术支出7570.79万元，教育支出0.82万元，社会保障和就业45.73万元，卫生健康支出12.06万元，住房保障12.87万元，结转下年1153.12万元。支出较2020年增加260.71万元，主要是基本支出增加40.71万元，项目支出增加220万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7613.70万元，一般公共预算财政拨款支出7613.70万元，比2020年增加260.71万元。其中：基本支出313.7万元，比2020年增加40.71万元，主要原因是用于在职人员工资福利支出及商品服务支出，退休人员生活补助及医疗费等，保障部门正常运转；项目支出7300万元，比2020年增加220万元，主要原因是加大科技投入。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年增加0.79万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费1.2万元，比2020年减少0.21万元，主要原因是厉行节约、减少开支；公务用车运行维护费2.3万元，比2020年增加1万元，主要原因是公务活动增加，严格按照公车管理制度使用公车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费68.47万元，比上年增加20.95万元，主要原因为机构人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7300万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：余老师  联系方式：023-74512563

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.项目绩效目标表