一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责。一是统筹推进实施全县创新驱动发展战略；二是统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，承担推进科技创新军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设；三是牵头推进科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；四是拟订科技创新基地建设规划并组织实施，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。五是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施并组织实施；六是承担引进科技创新资源、科技型企业和高新技术企业培育工作；七是指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；八是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；九是承担外国专家管理职责，负责引进国外智力工作；十是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价体系和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二）单位构成。本次部门预算情况公开包括：垫江县科学技术局、垫江县科技创新服务中心（二级单位）。垫江县科学技术局内设办公室、科技管理科、创新发展科及科技普及科；机关行政编制12名，其中：局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8935.05万元，其中：一般公共预算拨款7780.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1154.15万元；收入较去年增加168.19万元，主要是科技项目经费拨款增加103万元，上年结转增加1.03万元，人员经费增加64.16万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8935.05万元，其中：科学技术支出7706.01万元，教育支出0.77万元，社会保障和就业支出51.6万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出11.5万元，结转下年1154.15万元；支出较去年增加168.19万元，主要是基本支出增加64.16万元，项目支出增加103万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7780.89万元，一般公共预算财政拨款支出7780.89万元，比2021年增加167.19万元。其中：基本支出294.92万元，比2021年减少18.78万元，主要原因是单位厉行节约，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7486万元，比2021年增加186万元，主要原因是加大科技投入，主要用于县级科技项目和工业园区技改项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.2万元，比2021年增加2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费1.2万元，比2021年减少0万元，主要原因是厉行节约、减少开支；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加2.7万元，主要原因是县级科技项目前中期检查评估，公务活动增加，严格按照公车管理制度使用公车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费56.58万元，比上年减少11.89万元，主要原因为单位厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7486万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：董老师 联系方式：023-74512563

附表：

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.整体绩效目标表

11.项目绩效目标表

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10：

表11