一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。

2、负责辖区森林培育和经营。

3、负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

1. 负责辖区内林业新技术推广。

（二）机构设置

1、机构规格：相当于行政股级。

2、经费形式：财政全额拨款。

3、人员编制：核定事业编制17名。

4、领导职数：单位领导职数2名（场长1名、副场长1名）。

（三）单位构成

1、林场场部在林场局办公大楼，下设管护站瓜子坪、羊肠、西山、大通、五洞、玉河六个站所。

2、现有在职在编职工17人，退休职工20人，2020年9月新进2人。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计478.27万元，支出总计478.27万元。收支较上年决算数增加52.49万元，增长12.3%，主要原因是2020年国有林场改革资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计454.05万元，较上年决算数增加28.27万元，增长6.6%，主要原因是2020年国有林场改革资金增加。其中：财政拨款收入454.05万元，占100.0%。此外，年初结转和结余24.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计473.37万元，较上年决算数增加47.59万元，增长11.2%，主要原因是2020年国有林场改革资金增加。其中：基本支出380.56万元，占80.4%；项目支出92.81万元，占19.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.90万元，较上年决算数增加4.90万元，增长100.0%，主要原因是2020年国有林场扶贫资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计478.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加52.49万元，增长12.3%。主要原因是2020年国有林场改革资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入454.05万元，较上年决算数增加28.27万元，增长6.6%。主要原因是2020年国有林场改革资金增加。较年初预算数减少25.87万元，下降5.4%。主要原因是公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余24.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出473.37万元，较上年决算数增加47.59万元，增长11.2%。主要原因是2020年国有林场改革资金增加。较年初预算数减少6.55万元，下降1.4%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.90万元，较上年决算数增加4.90万元，增长100.0%，主要原因是2020年国有林场扶贫资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.81万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出67.15万元，占14.2%，较年初预算数减少1.33万元，下降1.9%，主要原因是临聘人员社保费转到劳务公司缴纳。

（3）卫生健康支出10.56万元，占2.2%，较年初预算数减少3.74万 元，下降26.2%，主要原因是临聘人员社保费转到劳务公司缴纳。

（4）农林水支出373.60万元，占78.9%，较年初预算数减少8.54万 元，下降2.2%，主要原因是公用经费减少。

（5）住房保障支出21.26万元，占4.5%，较年初预算数增加7.07万 元，增长49.8%，主要原因是2020年新进职工缴纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出380.56万元。其中：人员经费335.46万元，较上年决算数增加22.5万元，增长7.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费45.10万元，较上年决算数增加2.19万元，增长5.1%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制预算。 较上年支出数减少0.33万元，下降10.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数及上年数持平，2020年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，较年初预算数及上年数持平，2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于公务车油费及维修（护）费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制预算。较上年支出数减少0.33万元，下降10.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少支出。

公务接待费0万元，较年初预算数及上年数持平，2020年度本部门未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出 0.81万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.8%，主要原因是按本年文件要求职工参加培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出18.34万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购2019年国土绿化森林抚育工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金81万元，从评价情况来看，市财政下达国与林场2020年财政专项扶贫资金81万元。经统计，国与林场2020年财政专项扶贫资金81万元，执行率100.0%，己支付73.67万元，支付率为91%。主要用于张垫路（乌龟槽处）路基塌方工程治理等。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位非主管部门，无委托第三方开展绩效自评。

1. 重点绩效评价结果

本单位非主管部门，无委托第三方开展绩效重评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：瞿季丰-74647023

附表：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、机构运行信息表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表