一、单位基本情况

（一）、机构名称：垫江县林木种苗管理站（垫江县森林资源监测站）。

（二）、隶属关系：隶属于垫江县林业局。

（三）、宗旨和职责任务

1宗旨：开展林业技术服务，促进林业高质量发展。

2主要职责任务：负责林木种苗培育管理；负责林业科技推广服务；负责森林资源监测服务。

3具体职责任务：

（1）.负责宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策工作；

（2）.负责对全县辖区内生产、经营的林木种子和繁殖材料的质量检测，检验和具体实施工作；

（3）.负责全县林木种苗培育的技术咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流，种苗信息收集工作；

（4）.负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育等科研工作;

（5）.负责全县林业技术推广和技术咨询服务工作；

（6）.负责组织全县林业技术人员培训工作；

（7）.负责全县林业信息的收集、交流和信息化建设工作；

（8）.负责林业推广项目申报和组织实施工作；

（9）.负责全县森林资源动态监测和质量监测工作；

（10）.承办县林业主管部门交办的其他工作。

（四）、机构规格：相当于行政副科级。

（五）、单位类别：公益一类。

（六）、经费形式：财政全额拨款。

（七）、内设机构：根据上述职责，垫江县林木种苗管理站设3个内设机构，即：综合科、种苗管理科、资源监测科。

综合科：负责组织协调本单位的管理和日常事务工作，处理文秘、文电、会务、人事劳资、档案、信息、财务、后勤等工作；负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育等科研工作;负责全县林业技术推广和技术咨询服务工作；负责组织全县林业技术人员培训工作；负责全县林业信息的收集、交流和信息化建设工作；负责林业推广项目申报和组织实施工作，完成局领导和上级部门交办的其它工作。

种苗管理科：负责对全县辖区内生产、经营的林木种子和繁殖材料的质量检测，检验和具体实施工作；负责全县林木种苗培育的技术咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流、种苗信息收集工作。

资源监测科：负责全县森林资源动态监测和质量监测工作；负责林业工程项目的方案编制、作业设计和检查验收工作；负责林地征（占）用勘测及可研编写工作；负责火场勘测和防火阻隔带设计工作。

（八）、人员编制及领导职数：核定事业编制9名。其中：站长1名，副站长1名，内设机构领导职数3名。

（九）、编制结构比：参照公务员管理事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数361.71万元，其中：一般公共预算拨款361.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2020年增加168.37万元，主要是项目资金经费拨款增加152.24万元，上年结转项目金发增加0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数361.71万元，其中：教育支出预算0.61万元，社会保障和就业支出预算18.49万元，卫生健康支出预算7.71万元，住房保障支出预算9.25万元。支出预算较2020年增加163.16万元，主要是基本支出预算增加5.13万元，项目支出预算增加152.24万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入361.71万元，一般公共预算财政拨款支出361.71万元，比2020年增加（或减少）163.16万元。其中：基本支出209.47万元，比2020年增加5.13万元，主要原因是职工工资和其他福利的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.24万元，比2020年增加141.24万元，主要原因是中央和市级下达专项资金等，主要用于林业改革发展和林业生态保护和林木良种培育等重点工作。

2020年和2021年均无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.69万元,比2021年减少0.01万元。其中：无因公出国（境）费用和公务用车购置费；公务接待费0.19万元,比2020年减少0.19万元；公务用车运行维护费3.5万元,比2020年减少0万元。主要原因是严格执行《中央八项规定》，节约开支，故2021年“三公”经费比2020年有所减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费42.59万元，比上年减少8.59万元，主要原因是由于2021年大力压减一般性支出，降低行政运行成本。同时，继续严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭节约。

2、2020年和2021年本单无政府采购预算收入和支出。

3、绩效目标设置情况：2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及上级专项资金70万元。项目绩效目标表由林业局机关统一填报公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

预算公开联系人：周老师电话：02374512546

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、项目绩效目标表

垫江县林木种苗管理站

2021年3月12日