一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。

2、负责辖区森林培育和经营。

3、负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

4、负责辖区内林业新技术推广。

（二）单位构成

1、林场场部在林场局办公大楼，下设五个管护站：大竹林、洪家沟、八轮碑、青苔坡、东山、裴兴。

2、机构规格：相当于行政股级。

3、经费形式：财政全额拨款。

4、人员编制：核定事业编制23名。

5、领导职数：单位领导职数3名（场长1名、副场长2名）。

6、现有在职在编职工20人，退休职工43人，2020年9月新进1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数750.17万元，其中：一般公共预算拨款749.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.2万元。收入较2020年增加265.3万元，主要是森林管护经费拨款增加148.3万元、森林资源管理39.75万元、人员经费增加及2020年新增1人人员经费等，上年结转减少19.85万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数750.17万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1.1万元，社会保障和就业支出预算131.08万元，医疗卫生与计划生育支出预算20.1万元，节能环保支出148.3万元，农林水支出431.35万元，住房保障支出预算18.24万元。支出预算较2020年增加265.3万元，主要是基本支出预算增加77.25万元，项目支出预算增加188.05万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入749.97万元，一般公共预算财政拨款支出749.97万元，比2020年增加285.15万元。其中：基本支出561.92万元，比2020年增加97.2万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出188.05万元，比2020年增加188.05万元，主要原因是森林管护和森林资源管理费用增加。

2021年无政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无增减；公务接待费0万元，比2020年无增减；公务用车运行维护费3.5万元，比2020年无增减；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：垫江县宝鼎林场无政府采购预算情况。

3、绩效目标设置情况：2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及市上项目资金68.6万元由林业局机关统一公开，。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周老师

联系方式：02374512546

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算明细表

10、项目绩效目标表

垫江县宝鼎林场

2021年3月15日