一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：管理天然林保护工程，保障森林资源安全;木材运输检查管理；负责法律法规授权及县林业行政主管部门委托执法；林业有害生物监测预报与防治管理；林业有害生物检疫；林业有害生物防治技术培训、宣传及新技术推广；陆生野生动植物的疫源疫病监测。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，在职人员编制数14人，实有人数14人，退休人员编制数2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1268.84万元，其中：一般公共预算拨款 1057.23 万元，上年结转211.6万元；收入较去年减少 187.8万元，主要是2022年林业项目工程拨款减少208.52 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1268.84 万元，其中：教育支出 0.81 万元，社会保障和就业支出 30.75 万元，卫生健康支出 10.65 万元，住房保障支出 12.51万元;节能环保支出18.0万元，农林水事务支出984.51万元；结转下年211.6万元；支出较去年减少187.8 万元，主要是基本支出增加20.72万元，项目支出减少208.52 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1057.23 万元，一般公共预算财政拨款支出1057.23万元，比2021年减少399.41 万元。其中：基本支出 307.25 万元，比2021年增加20.72 万元，主要原因是商品支出定额增加及职工工资增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 749.99 万元，比2021年减少420.12 万元，主要原因是2022年林业项目工程减少。主要用于天然林保护和松材线虫病疫情防控等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 12.62 万元，比2021年增加 4万元。其中：公务接待费 1.62万元，比2021增加0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费11万元， 比2021年增加4 万元，主要原因是天然林保护、松材线虫病疫情防控、林业执法等工作公务车使用次数增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 63.86 万元，比上年增加5.98 万元，主要原因为商品支出定额增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算金额。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 736.16万元。

1. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 2辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-74682248

附表：

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、项目绩效目标

表十：