一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务：负责林木种苗培育管理；负责林业科技推广服务；负责森林资源监测服务。

2.具体职责任务：

（1）负责宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策工作；

（2）负责对全县辖区内生产、经营的林木种子和繁殖材料的质量检测，检验和具体实施工作；

（3）负责全县林木种苗培育的技术咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流，种苗信息收集工作；

（4）负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育等科研工作;

（5）负责全县林业技术推广和技术咨询服务工作；

（6）负责组织全县林业技术人员培训工作；

（7）负责全县林业信息的收集、交流和信息化建设工作；

（8）负责林业推广项目申报和组织实施工作；

（9）负责全县森林资源动态监测和质量监测工作；

（10）承办县林业主管部门交办的其他工作。

3.机构规格：相当于行政副科级。

4.单位类别：公益一类。

5.经费形式：财政全额拨款。

6.人员编制及领导职数：核定事业编制9名。其中：站长1名，副站长1名，内设机构领导职数3名。

7.编制结构比：参照公务员管理事业单位。

（二）内设机构：垫江县林木种苗管理站设3个内设机构，即：综合科、种苗管理科、资源监测科。

综合科：负责组织协调本单位的管理和日常事务工作，处理文秘、文电、会务、人事劳资、档案、信息、财务、后勤等工作；负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育等科研工作;负责全县林业技术推广和技术咨询服务工作；负责组织全县林业技术人员培训工作；负责全县林业信息的收集、交流和信息化建设工作；负责林业推广项目申报和组织实施工作，完成局领导和上级部门交办的其它工作。

种苗管理科：负责对全县辖区内生产、经营的林木种子和繁殖材料的质量检测，检验和具体实施工作；负责全县林木种苗培育的技术咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流、种苗信息收集工作。

资源监测科：负责全县森林资源动态监测和质量监测工作；负责林业工程项目的方案编制、作业设计和检查验收工作；负责林地征（占）用勘测及可研编写工作；负责火场勘测和防火阻隔带设计工作。

单位现行的职能职责(注：由单位结合实际情况填写)。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数222.69万元，其中：一般公共预算拨款222.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少139.02万元，主要是项目资金经费拨款减少132.24万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 222.69万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.58万元，社会保障和就业支出17.52万元，卫生健康支出7.3万元，住房保障支出8.76万元，农林水支出188.53万元，支出较去年减少139.02万元，主要是项目支出减少132.24万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入222.69万元，一般公共预算财政拨款支出222.69万元，比2021年减少139.02万元。其中：基本支出202.69万元，比2021年或减少6.78万元，主要原因是职工社会保险等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2021年减少132.24万元，主要原因是受耕地“非农化”、“非粮化”影响，对林木种苗项目投入较往年有所减少。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.7万元，比2021年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，比2021年增加0.01元，主要原因是物价上涨，公务接待费有所上浮；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费39.29万元，比上年减少3.3万元，主要原因为由于2022年大力压减一般性支出，降低行政运行成本。同时，继续严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年和2021年本单位无政府采购预算收入和支出。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐老师

联系方式：023-74512546

附件：

1.垫江县林木种苗管理站财政收支总表

2.垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县林木种苗管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县林木种苗管理站政府性基金预算支出表

6. 垫江县林木种苗管理站收支总表

7. 垫江县林木种苗管理站收入总表

8. 垫江县林木种苗管理站支出总表

9. 垫江县林木种苗管理站政府采购预算明细表

10. 垫江县林木种苗管理站2022年项目绩效目标表

垫江县林木种苗管理站

2022年2月15日