一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。

2、负责辖区森林培育和经营。

3、负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

4、负责辖区内林业新技术推广。

（二）单位构成

1、林场场部在林场局办公大楼，下设五个管护站：大竹林、洪家沟、八轮碑、青苔坡、东山、裴兴。

2、机构规格：相当于行政股级。

3、经费形式：财政全额拨款。

4、人员编制：核定事业编制23名。

5、领导职数：单位领导职数3名（场长1名、副场长2名）。

6、现有在职在编职工21人，退休职工39人，2021年9月新调进1人，退休人员去世4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数797.63万元，其中：一般公共预算拨款797.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转9.23万元；收入较去年增加 万元47.46，主要是主要是森林资源管理35万元、人员经费增加及2021年新增1人人员经费等。

（二）支出预算：2022年年初预算数797.63万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出1.17万元，社会保障和就业支出158.57万元，卫生健康支出21.27万元，住房保障支出19.63万元，节能环保支出16万元，农林水支出508.66万元。支出预算较2021年增加47.46万元，主要是基本支出预算增加15.29万元，项目支出预算增加32.17万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入797.63万元，一般公共预算财政拨款支出797.63万元，比2021年增加 47.46万元。其中：基本支出577.41万元，比2021年增加 15.29万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.22万元，比2021年增加 32.17万元，主要原因是森林管护和森林资源管理费用增加，主要用于森林资源管重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 4.28万元，比2021年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元，公务接待费0.78万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是减少三公经费；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年无增减；公务用车购置费0万元，比2021年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额64.08万元：政府采购货物预算 9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 55.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购 64.08万元：政府采购货物预算 9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.08万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及市上项目资金141万元汇总公开，。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周老师（宝鼎林场场长）

联系方式：023-74512546

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算明细表

10、项目绩效目标表

垫江县宝鼎林场

2022年2月16日

（备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。）

表十