一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关湿地保护的法律、法规、规章和方针、政策，进行湿地资源保护的宣传教育。

1. 研究拟定湿地保护的有关技术标准和规范。

2. 统一管理、监督和综合协调湿地保护区的规划、建设和保护工作。

4、负责在履行国际湿地公约方面的履约工作。

5、组织协调湿地保护的对外合作与交流等工作。

6、开展湿地资源调查、动态监测和统计。

7、监督在湿地内开展的参观、旅游等活动，组织或者协调有关部门开展湿地保护区的科学研究工作。

（二）单位构成

林业局下属单位，财政全额拨款二级预算单位，核定编制6名，现有在职在编职工5名，无退休职工。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数127.93万元，其中：一般公共预算拨款127.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元；收入较去年减少)44.8万元，主要是长寿湖迎风湖优化整合方案编制经费拨款减少55.24万元，基本收入出增加10.41万元，共计减少44.8万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数127.93万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.26万元，社会保障和就业支出9.25万元，卫生健康支出3.86万元，住房保障支出4.63万元；支出较去年减少44.8万元，主要是基本支出增加10.41万元，项目支出减少55.24万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入127.93万元，一般公共预算财政拨款支出 127.93万元，比2021年或减少 44.8万元。其中：基本支出106.76万元，比2021年增加10.41万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.17万元，比2021年减少55.24万元，主要原因是长寿湖迎风湖优化整合方案编制经费拨款减少。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.7万元，比2021年增加2.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，比2021年增加0.07万元，主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年增加2.1万元，主要原因是公务车的维修和保养；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况:无

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周老师

联系方式：023-74512546

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算明细表

10、项目绩效目标表

垫江县湿地保护管理中心 2022年2月16日

（备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。）

表十