垫江湿地保护管理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

制定湿地保护区、湿地公园建设和管理制度；管理、监督和协调湿地保护区规划、建设和保护；湿地资源调查、动态监测；湿地保护区科学研究；监督湿地参观、旅游活动。

2.具体职责任务

（1）制定湿地保护区、湿地公园的建设和管理制度。

（2）统一管理、监督和综合协调湿地保护区的规划、建设和保护工作。

（3）组织开展湿地资源调查，动态监测，并建立档案。

（4）组织或者协调有关部门开展湿地保护区的科学研究工作。

（5）进行湿地资源保护的宣传教育。

（6）监督在湿地内开展的参观、旅游等活动。

（二）单位构成

林业局下属单位，财政全额拨款二级预算单位，核定编制6名，现有在职在编职工5名，无退休职工。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数146.24万元，其中：一般公共预算拨款146.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加7.61万元，主要是林业生态保护恢复专项经费拨款增加23.00万元，基本支出经费减少15.39万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数146.24万元，其中：教育支出 0.39万元，社会保障和就业支出15.88万元，卫生健康支出4.56万元，住房保障支出5.62万元，农林水支出86.78万元，节能环保支出33.00万元；支出较去年增加7.61 万元，主要是基本支出减少15.39 万元，项目支出增加23.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入146.24万元，一般公共预算财政拨款支出146.24万元，比2025年增加7.61万元。其中：基本支出113.24万元，比2025年减少15.39万元，主要原因是人员调进调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.00万元，比2025年增加23.00 万元，主要原因是林业生态保护恢复专项经费增加，主要用于节能环保重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年一致；公务接待费0.00万元，与2025年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出1.69万元，主要用于项目业务费用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：朱老师；联系方式：023-74658155）

附表：1.垫江县湿地保护管理中心财政拨款收支总表

2.垫江县湿地保护管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县湿地保护管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县湿地保护管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县湿地保护管理中心政府性基金预算支出表

6.垫江县湿地保护管理中心部门收支总表

7.垫江县湿地保护管理中心部门收入总表

8.垫江县湿地保护管理中心部门支出总表

9.垫江县湿地保护管理中心政府采购明细表

10.垫江县湿地保护管理中心2026年项目绩效目标表