垫江县林木种苗管理站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责林业科技推广与示范；负责贯彻落实林业技术标准；负责开展林农技术培训、技术咨询和信息服务。

2.负责林草种苗生产与经营监管、科技服务与能力建设、重点项目与基地管理；负责林草种质资源管理与良种推广。

3.参与拟订县域天然林保护制度方案和组织实施工作；负责天然林保护工程项目申报及实施；负责天然林保护工程生态效益补偿的事务性工作；负责生态护林员管理工作。

4.负责开展全县森林资源调查与动态监测工作；负责协助落实林业发展规划；负责种苗、森林资源调查和营造林的规划及检查验收的事务性工作。

6.负责森林病虫害监测与防治；负责林木、种苗、林产品的产地检疫和调运检疫；负责信息化建设及技术指导服务。

7.负责收容救助伤残的濒危陆生野生动物；负责陆生野生动物疫源疫病监测防控工作；负责落实陆生野生动物致害赔偿工作。

8.完成县林业局交办的其他任务。

（二）单位构成

县林木种苗管理站加挂县森林病虫防治检疫站牌子，不再加挂县长寿湖湿地保护中心牌子，设置科技推广科、种苗管理科、天保管理科、病虫防治科4个内设机构。核定事业编制23名
。设站长1名、副站长2名，内设机构领导职数4名。截止到2025年12月31日，实有在编在岗18人，退休人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2128.15 万元，其中：一般公共预算拨款2128.15万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00万元；收入较去年增加2013.17万元，主要是根据《中共垫江县委机构编制委员会关于撤销县天然林保护工程管理中心的通知》（垫江委编委发〔2025〕6号）撤销县天然林保护工程管理中心，将县天然林保护工程管理中心14名参公事业人员连人带编划入县林木种苗管理站，导致一般公共预算拨款经费拨款增加2013.17 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2128.15 万元，其中：教育支出 1.39 万元，社会保障和就业支出 72.22 万元，卫生健康支出 22.80 万元，节能环保支出156.90万元，农林水支出1844.44万元，住房保障支出30.39 万元；支出较去年增加 2013.17 万元，主要是基本支出增加430.49万元，项目支出增加 1582.68 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 2128.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 2128.15万元，比2025年增加 2013.17万元。其中：基本支出 519.46 万元，比2025年增加430.49 万元，主要原因是垫江县天然林保护工程管理中心连人带编划入种苗站，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1608.68万元，比2025年增加 1582.68 万元，主要原因是将垫江县天然林保护工程管理中心职责划入县林木种苗管理站，主要用于松材线虫病除治、森林生态效益兑付、林业有害生物防治、林木良种繁育体系建设等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 13.00 万元，比2025年增加 8.90 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与2025年保持一致；公务接待费 1.00 万元，比2025年增加 0.90 万元，主要原因是垫江县天然林保护工程管理中心合并至种苗站导致公务接待费用预算增加；公务用车运行维护费12.00万元，比2025年增加8.00万元，主要原因是垫江县天然林保护工程管理中心合并至种苗站，公务车辆变为3辆；公务用车购置费 0.00 万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费129.46万元，比上年增加112.90万元，主要原因为垫江县天然林保护工程管理中心合并至种苗站导致在职人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款937.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0.00万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：程老师； 联系方式：023-74658155）

附表：1.垫江县林木种苗管理站财政拨款收支总表

2.垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县林木种苗管理站一般公共预算“三公”经费支

出表

5.垫江县林木种苗管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县林木种苗管理站部门收支总表

7.垫江县林木种苗管理站部门收入总表

8.垫江县林木种苗管理站部门支出总表

9.垫江县林木种苗管理站政府采购明细表

10.垫江县林木种苗管理站2026年项目绩效目标表