垫江县明月山林场

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。

2.负责辖区森林培育和经营。

3.负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

（二）单位构成

1.林场场部在林场局办公大楼，下设管护站瓜子坪、羊肠、西山、大通、五洞、玉河六个站所。

2.机构规格：相当于行政股级。

3.经费形式：财政全额拨款。

4.人员编制：核定事业编制17名。

5.领导职数：单位领导职数2名（场长1名、副场长1名）。

6.现有在职在编职工10人，退休职工21人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数578.26万元，其中：一般公共预算拨款578.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加89.86万元，主要是基本经费拨款增加11.05万元，项目经费拨款增加78.81万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数578.26万元，其中：教育支出0.69万元，社会保障和就业支出81.29万元，卫生健康支出8.24万元，农林水支出477.52万元，住房保障支出10.52万元；支出较去年增加89.86万元，主要是基本支出增加11.05万元，项目支出增加78.81万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入578.26万元，一般公共预算财政拨款支出578.26万元，比2025年增加89.86万元。其中：基本支出309.91万元，比2025年增加11.05万元，主要原因是人员调进，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出268.35万元，比2025年增加78.81万元，主要原因是是森林资料培育及林业草原救灾减灾支出增加，主要用于森林资源培育、林业救灾减灾等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.2万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是减少三公经费支出；公务用车运行维护费3万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款268.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出1万元，主要用于项目咨询服务。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：徐老师；联系方式：023-74658155）

附表：1.垫江县明月山林场财政拨款收支总表

2.垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县明月山林场一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县明月山林场政府性基金预算支出表

6.垫江县明月山林场收支总表

7.垫江县明月山林场收入总表

8.垫江县明月山林场支出总表

9.垫江县明月山林场政府采购明细表

10.垫江县明月山林场2026年项目绩效目标表