一、部门基本情况

（一）职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

（二）机构设置

为了更好做好收养和养老工作，我院主要分为两院，老院主要职能职责是社会孤寡老人及儿童的收养工作，新园主要是社会养老工作。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，我院2020年为民政局下属二级单位，无下属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计451.43万元，支出总计451.43万元。收支较上年决算数减少217.60万元、下降 32.5%，主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是2019年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给201万，而2020福彩资金收入只有33万。本单位未使用非财政拨款资金不存在结余结转。2020年度支出合计451.43万元，较上年决算数减少217.60万元，下降32.5%，主要原因人员减少，工资性支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计425.81万元，较上年决算数减少243.22万元，下降36.4%，主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是2019年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给201万，而2020福彩资金收入只有33万其中：财政拨款收入425.81万元，占100.0%；此外，年初结转和结余25.62万元(为中途财政拨入存量资金)。

3.支出情况。2020年度支出合计451.43万元，较上年决算数减少217.6万元，下降32.5%，主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出大幅度减少，其次是2019年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给201万，而2020福彩资金收入只有33万。其中：基本支出363.88万元，占80.6%；项目支出87.55万元，占19.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位严格执行预算标准。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计451.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少217.60万元，下降32.5%。主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是2019年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给201万，而2020福彩资金收入只有33万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入392.18万元，较上年决算数减少75.48万元，下降16.1%。主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少。较年初预算数增加11.87万元，增长3.1%。主要原因是年中增加一人，增加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余25.62万元。(为中途财政拨入存量资金)。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出417.79万元，较上年决算数减少49.87万元，下降10.7%。主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出，大幅度减少。较年初预算数增加37.48万元，增长9.9%。主要原因是年中增加一人，追加人员预算，及财政拨入存量资金用于离退休人员以前年度职业年金补交导致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算标准。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.86万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位严格执行预算标准。教育支出用途主要包括培训费。

（2）社会保障与就业支出386.39万元，占92.5%，较年初预算数增加37.49万元，增长10.7%，主要原因是年中增加一人，追加人员预算，及财政拨入存量资金用于离退休人员以前年度职业年金补交导致。

（3）卫生健康支出15.08万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。本单位严格执行预算标准。

（4）住房保障支出15.47万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出363.88万元。其中：人员经费303.77万元，较上年决算数减少44.48万元，下降12.8%。主要原因是2019年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出大幅度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费60.11万元，较上年决算数减少20.91万元，下降25.8%，主要原因缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 22020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33.63万元，较上年决算数减少167.73万元，下降83.3%，主要原因是新院2019年增加3部电梯及家具共计201万元的固定资产。本年支出33.63万元，较上年决算数减少167.74万元，下降83.3%，主要原因是新院增加购买2019年增加3部电梯及家具共计201万元的固定资产。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.71万元，较年初预算数减少1.16万元，下降23.8%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.19万元，下降24.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

22020年度本部门因公出国(境)费用0万元，与上年对比及年初预算数持平，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。与上年对比及年初预算数持平，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.43万元主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降27.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.30万元，下降27.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.28万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县民政局来我处参观学习的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长64.7%，主要原因年初预算数不可以高于年底决算数，我单位公务接待费用数量级已经极低，较上年支出数增加0.11万元，增长64.7%，主要原因是务接待费用数量级已经极低，已经无法递减。而2020年的确接待人员5批，共计2278元，相较19年的接待2批人共计1668元增加1100元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费61.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位为公益一类事业单位，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是本单位本年度未有人外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金87.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位项目资金运用规范。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：：023-74512302。

本单位无资本经营预算，故本表无数据。