| [ 索引号 ] | 115002310086782895/2021-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
垫江县殡仪馆2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责（注：由单位结合实际情况填写）。
（二）单位构成
本单位包含3个编制人员（馆长1人，财务1人，出纳1人），16个购买服务人员（办公室1人，业务大厅15人）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1112.72万元，其中：一般公共预算拨款110.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1001.96万元。收入较2020年增加960.12万元，主要是因为本年经费拨款减少11.85万元，上年结转增加992.79万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1112.72万元，其中：教育支出预算0.14万元，社会保障和就业支出预算106.31万元，卫生健康支出预算1.96万元，住房保障支出预算2.35万元等。支出预算较2020年增加960.12万元，主要是项目支出预算增加992.79万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入110.76万元，一般公共预算财政拨款支出110.76万元，比2020年减少11.85万元。其中：基本支出0万元，比2020年减少11.85万元，主要原因是2020年单位人员减少1名在编人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2021年政府性基金预算收入992.79万元，政府性基金预算支出992.79万元，比2020年增加992.79万元，主要原因是2020年下半年新增1000万债券资金未使用完，主要用于黄沙公墓扩建工程二期项目公墓修建。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算7.15万元，比2020年减少0.04万元。其中：公务接待费0.3万元，比2020年增加0.3万元；公务用车运行维护费6.85万元，比2020年减少0.34万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。本单位2021年无新建项目，所以无目标绩效情况。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、殡葬用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、殡葬用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：贺老师 联系方式：74569768
