| [ 索引号 ] | 115002310086782895/2025-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
2025年垫江县社会福利院预算情况说明
附件5：
垫江县社会福利院
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。
（二）单位构成
本单位内部机构设置为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业正科级
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数504.42万元，其中：一般公共预算拨款504.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加58.93万元，主要是特困人员救济经费拨款收入增加120万元，往年由主管部门民政局直接预算。
（二）支出预算：2025年年初预算数504.42万元，其中：一般公共服务支出504.42万元，教育支出0.93万元，社会保障和就业支出476.82万元，卫生健康支出11.12万元，住房保障支出15.55万元；支出较去年增加58.93万元，主要是基本支出减少25.68万元，项目支出增加84.61万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入504.52万元，一般公共预算财政拨款支出504.42万元，比2024年增加58.93万元，其中：基本支出374.42万元，比2024年减少25.68万元，主要原因是退休职工2名，工资福利支出约减少，其次是严格执行《垫江县党政机关落实“过紧日子”二十条硬措施》文件精神，贯彻牢固树立“过紧日子”思想，在2024年继续压减一般性支出。主要用于保障福利院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出130万元，比2024年增加84.61万元，主要原因是特困人员救济经费拨款收入增加，主要用于为特困人员提供日常生活照料等服务。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少15万元，主要原因是今年无政府性基金项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.24万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，相比2024无增减；公务接待费0.24万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是响应缩减三公经费政策，严格遵从八项规定；公务用车运行维护费3万元，相比2024无增减；公务用车购置费 0万元，相比2024无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74605299
附表：1.垫江县社会福利院财政拨款收支总表
2.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县社会福利院政府性基金预算支出表
6.垫江县社会福利院部门收支总表
7.垫江县社会福利院部门收入总表
8.垫江县社会福利院部门支出总表
9.垫江县社会福利院政府采购明细表
10.垫江县社会福利院2025年项目绩效目标表
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表一 |
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垫江县社会福利院财政拨款收支总表 | ||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
504.42 |
一、本年支出 |
504.42 |
504.42 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
504.42 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
476.82 |
476.82 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.55 |
15.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
504.42 |
支出合计 |
504.42 |
504.42 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
| |||||
|
垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
504.42 |
374.42 |
130.00 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
| |||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
| |||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.82 |
346.82 |
130.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.76 |
83.76 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.84 |
25.84 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
| |||||
|
20810 |
社会福利 |
273.06 |
263.06 |
10.00 | |||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
263.06 |
263.06 |
| |||||
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
120.00 |
|
120.00 | |||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
120.00 |
|
120.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.12 |
11.12 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.55 |
15.55 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.55 |
15.55 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.55 |
15.55 |
| |||||
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| ||||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|||||
|
垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
374.42 |
315.11 |
59.31 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
270.11 |
270.11 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
62.09 |
62.09 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.52 |
20.52 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
116.97 |
116.97 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.84 |
25.84 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.92 |
12.92 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.12 |
11.12 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
0.33 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.55 |
15.55 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
59.31 |
|
59.31 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|||||
|
30206 |
电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
|
0.93 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
|
0.24 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
21.60 |
|
21.60 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
|
1.56 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
4.22 |
|
4.22 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.74 |
|
20.74 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.00 |
45.00 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
41.40 |
41.40 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
3.60 |
|
|||||
|
垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.25 |
|
3.00 |
|
3.00 |
0.25 |
3.24 |
|
3.00 |
|
3.00 |
0.24 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县社会福利院政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县社会福利院收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
504.42 |
教育支出 |
0.93 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
476.82 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.12 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.55 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
504.42 |
本年支出合计 |
504.42 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
504.42 |
支出总计 |
504.42 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县社会福利院收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
504.42 |
504.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.82 |
476.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.76 |
83.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
273.06 |
273.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
263.06 |
263.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.55 |
15.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.55 |
15.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.55 |
15.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县社会福利院支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
504.42 |
374.42 |
130.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.82 |
346.82 |
130.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.76 |
83.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
273.06 |
263.06 |
10.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
263.06 |
263.06 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.12 |
11.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.12 |
11.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.55 |
15.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.55 |
15.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.55 |
15.55 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县社会福利院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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A |
货物 |
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B |
工程 |
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C |
服务 |
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本单位无该项收支，故此表无数据 |
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