垫江县养老服务指导中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责本县慢性病人员的管理。

2、管理上级配发的设备和用品。

3、组织病员开展有益的活动，尽早恢复健康。

4、配合卫生、防疫等有关部门做好病员的收治和安置工作。

5、负责对危害社会的、无监护人的狂躁型精神病人的管理。

（二）单位构成

垫江县民政管理所为县政府工作部门，机构规格：事业股级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数142.53万元，其中：一般公共预算拨款142.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2.85万元，主要是人员经费用于社会保障和住房保障等增加了2.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数142.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.44万元，社会保障和就业支出129.99万元，卫生健康支出5.5万元，住房保障支出6.6万元；支出较去年增加2.85万元，主要是人员经费用于社会保障和住房保障等增加了2.85万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入142.53万元，一般公共预算财政拨款支出142.53万元，比2024年增加2.85万元。其中：基本支出142.53万元，比2024年增加2.85万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.00万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致，主要原因是本单位2025年度无“因公出国（境）”经费支出；公务接待费1.00万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年一致；主要原因是单位无“公务车购置”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位无项目，故无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭老师   联系方式：023-74512561

附表：1.垫江县养老服务指导中心财政拨款收支总表

      2.垫江县养老服务指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县养老服务指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县养老服务指导中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县养老服务指导中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县养老服务指导中心部门收支总表

      7.垫江县养老服务指导中心部门收入总表

      8.垫江县养老服务指导中心部门支出总表

9.垫江县养老服务指导中心政府采购明细表

10.垫江县养老服务指导中心2025年项目绩效目标表