一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施有关蚕桑及丝绸产业的法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定全县蚕桑及丝绸产业发展规划和年度计划，并指导实施。

3.负责全县蚕种管理工作。

4.指导全县蚕桑科技的宣传、培训、推广和应用工作。

（二）机构设置

无。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计236.84万元，支出总计236.84万元。收支较上年决算数增加107.16万元，增长82.6%，主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金收入。

2.收入情况。2021年度收入合计230.86万元，较上年决算数增加114.26万元，增长98%，主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金收入。其中：财政拨款收入230.26万元，占99.7%；其他收入0.6万元，占0.3%。此外，年初结转和结余5.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计230.95万元，较上年决算数增加107.25万元，增长86.7%，主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金收入。其中：基本支出130.26万元，占56.4%；项目支出100.7万元，占43.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.89万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是本年项目资金使用上年结转进行支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计234.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.12万元，增长87%。主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入230.26万元，较上年决算数增加115.68万元，增长101%。主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金收入。较年初预算数增加107.72万元，增长87.9%。主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余4.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出230.26万元，较上年决算数增加109.13万元，增长90.1%。主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金支出。较年初预算数增加103.40万元，增长81.5%。主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.33万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.28万元，占0.1%，较年初预算数减少0.16万元，下降36.4%，主要原因是支出继续教育及会计人员培训。

（2）社会保障与就业支出21.99万元，占9.6%，较年初预算数增加9.35万元，增长74%，主要原因是职业年金虚账做实。

（3）卫生健康支出5.07万元，占2.2%，较年初预算数减少0.20万元，下降3.8%，主要原因是预算基数与实际缴纳基数存在差异。

（4）农林水支出93.69万元，占40.7%，较年初预算数减少8.51万元，下降8.33%，主要原因是商品服务业项目支出预算下达时为农林水项目支出。

（5）商业服务业等支出100万元，占43.4%，较年初预算数增加100万元，增长100%，主要原因是本年新增2021年茧丝绸发展项目资金。

（6）住房保障支出9.23万元，占4%，较年初预算数增加2.91万元，增长46%，主要原因是补缴2020年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出130.26万元。其中：人员经费116.64万元，较上年决算数增加7.16万元，增长6.5%，主要原因是职业年金虚账做实。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费13.62万元，较上年决算数增加2.58万元，增长23.4%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务接待费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.2万元，下降64.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.2万元，下降64.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数持平，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数和上年支出数持平，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待公司到垫江考察建设蚕桑基地接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降64.5%，主要原因是单位厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.2万元，下降64.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费66.06元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年未开展会议。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是本年度支出继续教育及会计人员培训。

（二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金106.59万元，从评价情况来看，项目资金管理规范，规定使用支付，不存在挪用项目资金的行为。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

2、绩效自评报告或案例。

本单位当年无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成

（三）重点绩效评价结果。

县财政局当年未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74687381。