| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2022-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
垫江县动物疫病预防控制站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责动物疫病预防、动物及动物产品检疫等兽医技术的宣传、培训和推广；负责重大动物疫病、人畜共患病及常见多发动物疫病的监测检测、诊断、流行病学调查、信息采集、疫情报告、风险评估；计划、组织、管理、发放并储备重大动物疫病防控物资；协助做好兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划的拟订工作；负责动物及动物产品的检疫的技术服务工作；负责畜禽屠宰、兽医医政、兽医器械的技术服务工作；负责畜禽屠宰污染治理和安全生产的技术服务工作；参与重大动物疫情应急处置。
（二）机构设置
本部门内设办公室和防疫室。其中：办公室负责单位文秘、公文处理、档案、信访、畜禽保险、印章管理，信息收集汇总处理和编辑发布，政工人事、财务、防疫物资保管和发放、后勤保障，公车管理；负责牵头组建本部门政府采购工作小组，配合本部门领导班子完成政府采购日常工作；负责牵头组建建设项目工作小组，配合本部门领导班子完成基建项目工作；参与重大动物疫情应急处置；完成单位领导交办的其他工作。防疫室负责制定全县动物强制免疫、疫病监（检）测、流行病学调查计划并组织实施、指导；负责人畜共患病和常见多发动物疫病的防治技术指导及动物防疫人员技术培训；负责县级兽医实验室运行、维护、管理；参与重大动物疫情应急处置；完成单位领导交办的其他工作。
（三）单位构成
本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计760.46万元，支出总计760.46万元。收支较上年决算数减少375.24万元，下降33%，主要原因是2021年度项目资金较2020年有所减少。
2.收入情况。2021年度收入合计754.24万元，较上年决算数减少179.86万元，下降19.25%，主要原因是2021年度项目资金收入较2020年有所减少。此外，使用年初结转和结余6.22万元。
3.支出情况。2021年度支出合计760.46万元，较上年决算数减少360.41万元，下降32.15%，主要原因是2021年度项目资金支出较2020年有所减少。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数减少6.22万元，下降100%，主要原因是2021年度收支平衡无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计750.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少362.14万元，下降32.55%。主要原因是2021年度项目资金较2020年有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入744.84万元，较上年决算数减少181.29万元，下降19.57%。主要原因是2021年度项目资金较2020年有所减少。较年初预算数减少160.02万元，下降17.68%。主要原因是按职能职责将预算调整到相关预算执行单位。此外，年初财政拨款结转和结余5.48万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出750.32万元，较上年决算数减少347.32万元，下降31.64%。主要原因是2021年度项目资金较2020年有所减少。较年初预算数下降154.54万元，下降17.08%。主要原因是按职能职责将预算调整到相关预算执行单位。2021年度一般公共财政拨款基本支出年初预算数620.20万元，决算数638.61万元，增加18.41万元，增长2.97%，主要原因年末追加职工正常晋升人员经费；2021年度一般公共财政拨款项目支出年初预算数299.48万元，决算数111.71万元，减少187.77万元，下降62.70%，主要原因是按职能职责将预算调整到相关预算执行单位。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少5.48万元，下降100%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支平衡无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.41万元，占0.59%，较年初预算数增加2.69万元，增长156%，主要原因是本年度培训人.次较年初预算有所增加。
（2）社会保障与就业支出130.28万元，占17.36%，较年初预算数增加37.61万元，增长40.58%，主要原因是2021年社保缴费基数的调增和补缴以前年度欠交社保。
（3）卫生健康支出21.54万元，占2.87%，较年初预算数减少3.66万元，下降14.52%，主要原因是2021年基本医疗缴费基数的调整。
（4）农林水支出552.55万元，占73.64%，较年初预算数减少219.90万元，下降28.47%，主要原因是按职能职责将年初预算调整到相关预算执行单位。
（5）住房保障支出41.54万元，占5.53%，较年初预算数增加13.91万元，增长50.34%，主要原因是2021年因缴费基数变化而补缴住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出638.61万元。其中：人员经费581.97万元，较上年决算数增加13.14万元，增长2.31%，主要原因是2021年社保缴费基数调增和住房公积金缴费基数调增而补缴住房公积金。人员经费用途主要包括：机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金支出、其他行政事业单位离退休支出、事业单位医疗支出、事业单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出和职工住房公积金支出。公用经费56.64万元，较上年决算数增加25.78万元，增长83.54%，主要原因是2021年度出差人次增加，公用经费支出较上年度有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会费及“三公”经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0元，项目支出0万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少2.13万元，下降43.91%，主要原因是：公务用车运行维护费年初预算数4万元，决算数1.92万元，减少2.08万元，公务接待费支出0.80万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.71万元，下降20.704%，主要原因是：2021年公务用车运行维护费支出1.92万元，较上年度决算数减少0.98万元，下降33.79%；2021年公务接待支出0.80万元，较上年度决算数增加0.27万元，增长50.94%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本部门2021年未发生因公出国（境）支出。
2021年度本部门公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本部门2021年无公务车购置支出。
2021年度本部门公务车运行维护费1.92万元，主要用于公务用车油费、维修费、路桥费、洗车费及公务用车保险费。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降52%，主要原因是本部门严格公车管理，并按公务行驶里程和同类车型每公里平均耗油量计算公务用车油费。较上年支出数减少0.98万元，下降33.79%，主要原因是本年度进一步优化公务用车管理，公务用车管理进一步得到细化。
2021年度本部门公务接待费0.80万元，主要用于接待上级业务指导、专项检查等接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.27万元，增长50.94%，主要原因是本年度公务接待人次比上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本部门本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数减少0.02万元，下降12.50%，主要原因是本年度会议次数较上年度有所减少。本年度培训费支出 4.41万元，较上年决算数增加2.83万元，增长179.0%，主要原因是本年度培训人次较上年度有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于动物防疫指导及巡查。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额148.82万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额148.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额148.82万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购动物防疫消毒药品、防疫监测试剂及动物疫病监测耗材。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年动物疫病防控等经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金111.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目整体目标的完成情况和项目产出指标、效益指标和社会满意度指标完成情况都达到年初绩效目标设定要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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2021年预算项目绩效目标自评表 | ||||||||||||
|
填报单位： |
垫江县动物疫病预防控制站 | |||||||||||
|
项目名称 |
2021年动物疫病防控资金 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||
|
业务主管部门 |
垫江县农业农村委 |
联系人 及电话 |
周山高74527508 | |||||||||
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全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示）金额 |
全年执行数（决算数） |
执行率 (%) |
执行率得分 （10分） | |||||
|
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
111.71 |
100.00% |
10 | |||
|
111.71 |
0 |
299.48 |
299.48 |
-187.77 | ||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
目标1：强制免疫密度达到90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； 目标2：全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 目标3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源； 目标4：无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高； 目标5：加强动物卫生监督与执法； 目标6：经费统筹使用效率进一步提高 |
1.强制免疫病种应免尽免率达到100%，常年免疫密度保持在90%以上，其中H5亚型禽流感、H7亚型禽流感、新城疫、O型口蹄疫、A型口蹄疫、猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、小反刍兽等抗体合格率均在80%以上，均达到了农业农村部群体合格率70%的标准；2.扎实开展动物疫病监测和流行病学调查，其中2021年共计监测（检测）口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感等病原学和血清样品数42147份，有效指导疫病防控工作；3.强化应急管理，加大物资储备，2021年共计采购消毒药品16吨，全县开展大清洗大消毒四次，有效控制和消除病原；4.强化经费统筹使用，结余经费统筹用于2022年动物疫病防控。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标（指标名称） |
年度指标值（计量单位） |
调整后指标值（未调整不填列） |
实际完成值（计量单位） |
得分系数（%） |
权重 |
得分 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。 |
≥90% |
95% |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
数量指标 |
开展H7N9流感、布病、结核病等人畜共患病的监测工作 |
100% |
100% |
100.00% |
8 |
8 | ||||||
|
质量指标 |
无害化处理、动物调运、防疫等环节监管覆盖面 |
100% |
100% |
100.00% |
8 |
8 | ||||||
|
质量指标 |
财政补助经费使用率。 |
100% |
100% |
100.00% |
8 |
8 | ||||||
|
质量指标 |
依法对重大动物疫情处置率。 |
100% |
100% |
100.00% |
8 |
8 | ||||||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
100% |
100% |
100.00% |
8 |
8 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。 |
疫情保持平稳 |
疫情保持平稳 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
社会效益 |
除布病外其他强制病种的平均免疫抗体合格率 |
≥70% |
80% |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
|
生态效益 |
不发生大规模随意抛弃死猪事件 |
100% |
100% |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标（10分） |
指标1：接受强制免疫养殖户满意度。 |
≥80% |
85% |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析： | |||||||||||
|
二、整改措施： | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门本年度无委托第三方形式开展绩效自评项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成
（三）重点绩效评价结果
本部门本年度无财政局委托第三方开展的绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74527508
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
744.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.41 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
9.40 |
八、社会保障和就业支出 |
130.28 |
|
九、卫生健康支出 |
21.54 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
562.69 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
41.54 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
754.24 |
本年支出合计 |
760.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.74 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.48 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
760.46 |
总计 |
760.46 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
754.24 |
744.84 |
9.40 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.81 |
124.81 |
0 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.81 |
124.81 |
0 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.50 |
53.50 |
0 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.40 |
37.40 |
0 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
561.95 |
552.55 |
9.4 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
561.95 |
552.55 |
9.4 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
450.24 |
440.84 |
9.4 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
111.71 |
111.71 |
0 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
760.46 |
648.76 |
111.71 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.41 |
4.41 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.28 |
130.28 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.28 |
130.28 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.98 |
58.98 |
0 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.40 |
37.40 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
562.69 |
450.99 |
111.71 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
562.69 |
450.99 |
111.71 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
450.99 |
450.99 |
0 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
111.71 |
0 |
111.71 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.54 |
41.54 |
0 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
744.84 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
0 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
0 |
|||||||||||
|
四、公共安全支出 |
0 |
||||||||||||
|
五、教育支出 |
4.42 |
4.42 |
|||||||||||
|
六、科学技术支出 |
0 |
||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
130.28 |
130.28 |
|||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
21.54 |
21.54 |
|||||||||||
|
十、节能环保支出 |
0 |
||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
552.54 |
552.54 |
|||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||||||||||||
|
十六、金融支出 |
0 |
||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
41.54 |
41.54 |
|||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
0 |
||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
744.84 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.48 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5.48 |
本年支出合计 |
750.32 |
750.32 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||
|
总计 |
750.32 |
总计 |
750.32 |
750.32 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
|
公开05表 | |||||||||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
750.32 |
638.61 |
111.71 | ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 | |||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.41 |
4.41 |
0.00 | |||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.28 |
130.28 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.28 |
130.28 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0.00 | |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.98 |
58.98 |
0.00 | |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.54 |
21.54 |
0.00 | |||||||||
|
213 |
农林水支出 |
552.55 |
440.84 |
111.71 | |||||||||
|
21301 |
农业农村 |
552.55 |
440.84 |
111.71 | |||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
440.84 |
440.84 |
0.00 | |||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
111.71 |
0.00 |
111.71 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.54 |
41.54 |
0.00 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.54 |
41.54 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.54 |
41.54 |
0.00 | |||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
542.11 |
302 |
商品和服务支出 |
56.64 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
116.14 |
30201 |
办公费 |
3.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.6 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
15.65 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
201.36 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
33.91 |
30206 |
电费 |
0.27 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.98 |
30207 |
邮电费 |
1.15 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.54 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
30211 |
差旅费 |
24.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
41.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.92 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.93 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.86 |
30215 |
会议费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
4.41 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
5.08 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
35.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
1.05 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.92 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
581.97 |
公用经费合计 |
56.64 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||
|
…… |
…… |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 |
|||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：垫江县动物疫病预防控制站 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.85 |
2.72 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
1.92 |
五、国有资产占用情况 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
1.92 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.85 |
0.80 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.85 |
0.80 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
1 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
16 |
六、政府采购支出信息 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
148.82 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
95 |
1．政府采购货物支出 |
148.82 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
148.82 | |
|
二、会议费 |
0.14 |
其中：授予小微企业合同金额 |
148.82 | |
|
三、培训费 |
4.41 |
|||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
