| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2022-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
垫江县畜牧生产站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行畜牧生产方面的法律、法规、规章和政策，组织实施全县畜牧业发展规划。
2.制订畜牧业发展重大技术措施，完成各级部门下达的畜牧业发展重大项目建设任务。
3.负责畜牧业技术、畜禽品种、饲料牧草（饲草）品种及其栽培技术引进、示范、推广和指导。
4.负责畜禽繁育改良，畜禽资源、草原及牧草资源保护、开发和利用指导。
5.负责畜牧业项目申报、实施，畜牧业科技人员培训。
6.委托承担种畜禽、牧草种子、畜牧“三品”、生鲜乳等监管工作。
（二）机构设置
垫江县畜牧生产站所设置的内设科室有：办公室、产业发展室、安全监管室。各科室职责如下：
1.办公室：政策调研、文秘、议（提）案办理、信访、档案管理、信息，财务管理、内部控制、政府采购、固定资产物资管理、公务接待、公车管理与调度。
2.产业发展室：畜牧业发展、规划、畜牧项目申报评审验收、畜禽监测统计、畜禽养殖污染治理及资源化利用工作，基本建设工作。
3.安全监管室：畜产品质量安全兽药饲料经营环节、畜禽养殖场养殖环节监管、畜牧行政许可，兽药及药残、兽用抗生素、饲料质量安全、“瘦肉精”、生鲜乳专项整治及监督监测工作，内审监察工作。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,193.36万元，支出总计1,193.36万元。收支较上年决算数减少3,584.29万元、下降75%，主要原因是减少项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1,115.33万元，较上年决算数减少1,209.32万元，下降52%，主要原因是本年度项目预算较上年度下降。其中：财政拨款收入1,115.03万元，占100%；其他收入0.30万元，占0.0%。年初结转和结余78.04万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,184.25万元，较上年决算数减少3,357.85万元，下降73.9%，主要原因是减少项目经费。其中：基本支出242.24万元，占20.5%；项目支出942.01万元，占79.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余9.11万元，较上年决算数减少226.44万元，下降96.1%，主要原因是本年度支付上年度结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,179.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,582.91万元，下降75.2%。主要原因是本年度项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,115.03万元，较上年决算数减少1,208.37万元，下降52%。主要原因是本年度项目预算较上年度下降。较年初预算数减少187.16万元，下降14.4%。主要原因是财政收回存量资金。此外，年初财政拨款结转和结余64.85万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,179.88万元，较上年决算数减少3,360.54万元，下降74%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少765.86万元，下降39.4%。主要原因是项目支出减少和财政收回存量资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少222.37万元，下降100%，主要原因是本年度支付是上年度结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.61万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。
（2）社会保障与就业支出57.16万元，占4.8%，较年初预算数增加21.88万元，增长62%，主要原因是2021年社保缴费基数调整和财政对退休人员职业年金清算追加。
（3）卫生健康支出7.46万元，占0.6%，较年初预算数减少1.61万元，下降17.8%，主要原因是2021年基本医疗缴费基数调整。
（4）农林水支出1,099.11万元，占93.2%，较年初预算数减少791.92万元，下降41.88%，主要原因是项目先建后补，待验收合格再支付。
（5）住房保障支出15.54万元，占1.3%，较年初预算数增加5.79万元，增长59.4%，主要原因是2021年因缴费基数变化而补缴住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出242.24万元。其中：人员经费225.00万元，较上年决算数增加11.15万元，增长5.2%，主要原因是2021年基本医疗缴费基数调增和财政对退休人员职业年金清算追加以及住房公积金缴费基数调增而补缴住房公积金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他行政事业单位离退休支出、生活补助及调薪等。公用经费17.24万元，较上年决算数减少22.29万元，下降56.4%，主要原因是2021年度一般公用经费和“三公”经费严格控制，公用经费支出较上年度有所减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少0.63万元，下降13.5%。较上年支出数减少0.35万元，下降8%，较年初预算和上年数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，进一步优化公务车管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年无公务车购置支出。
公务车运行维护费3.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、畜牧业项目检查等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、用车保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降15%，较上年支出数减少0.38万元，下降10.1%，较年初预算和上年支出数减少的主要原因是本单位本年度进一步优化公务车管理，公务用车管理进一步得到细化。
公务接待费0.61万元，主要用于接待上级相关部门业务指导、专项检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降6.2%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.02万元，增长3.4%，主要原因是本年度接受市级相关部门的检查指导增多增加费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.83元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少0.38万元，下降43.7%，主要原因是本年度会议次数较上年度有所减少。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数增加1.26万元，增长1800%，主要原因是增加继续教育培训支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，涉及资金951.12万元。其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金951.12万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目实施依据较完善、项目实施基本规范。项目资金使用合理、规范。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2021年预算项目绩效目标自评表 | ||||||||||||
|
填报单位：垫江县畜牧生产站 | ||||||||||||
|
项目名称 |
畜禽养殖废弃物资源化利用 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||
|
业务主管部门 |
垫江县农业农村委员会 |
联系人 |
雷宏声13896640366 | |||||||||
|
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
|
项目资金（万元） |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减（以“-”表示）金额 |
全年执行数（决算数） |
执行率 |
执行率得分 | |||||
|
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
568.05 |
100.00% |
10 | |||
|
568.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568.05 | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
养殖场粪污处理设施配套率100%，配套设备合格率100%，项目总投资（万元）≥568，年度资金执行率≥90%，粪污资源化利用率≥90%，服务对象满意度≥80%. |
养殖场粪污处理设施配套率达100%，配套设备合格率100%，项目总投资（万元）≥568.5，年度资金执行率≥100%，粪污资源化利用率≥96%，服务对象满意度≥100%. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标（指标名称） |
年度指标值（计量单位） |
调整后指标值（未调整不填列） |
实际完成值（计量单位） |
得分系数（%） |
权重 |
得分 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖场粪污处理设施配套率 |
100% |
100% |
100.00% |
15 |
15 | |||||
|
质量指标 |
配套设备合格率 |
100% |
100% |
100.00% |
15 |
15 | ||||||
|
成本指标 |
项目总投资（万元） |
≥568万元 |
568.5万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
≤1年 |
100 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
粪污资源化利用率 |
≥90% |
96% |
100.00% |
30 |
30 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
≥80% |
100% |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析： | |||||||||||
|
二、整改措施： | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位本年度无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评基本上完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位本年度无财政局委托第三方开展绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74687359
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,115.03 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.61 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.30 |
八、社会保障和就业支出 |
57.16 |
|
九、卫生健康支出 |
7.46 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,103.47 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
15.54 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,115.33 |
本年支出合计 |
1,184.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
78.04 |
年末结转和结余 |
9.11 |
|
总计 |
1,193.36 |
总计 |
1,193.36 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站 2021年度 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,115.33 |
1,115.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | ||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,039.00 |
1,038.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | |||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,039.00 |
1,038.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | |||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
161.46 |
161.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
57.99 |
57.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
571.25 |
571.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
54.30 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 | |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,115.03 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
1,099.11 |
1,099.11 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,115.03 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
64.85 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
64.85 |
本年支出合计 |
1,179.88 |
1,179.88 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
总计 |
1,179.88 |
总计 |
1,179.88 |
1,179.88 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,179.88 |
242.24 |
937.64 | |
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.82 |
29.82 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,099.10 |
161.46 |
937.64 |
|
21301 |
农业农村 |
1,099.10 |
161.46 |
937.64 |
|
2130104 |
事业运行 |
161.46 |
161.46 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
107.99 |
0.00 |
107.99 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
571.25 |
0.00 |
571.25 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.40 |
0.00 |
64.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
207.60 |
302 |
商品和服务支出 |
17.00 |
310 |
资本性支出 |
0.23 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
41.86 |
30201 |
办公费 |
1.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.25 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
67.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.23 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.82 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.02 |
30211 |
差旅费 |
4.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
3.51 |
30213 |
维修（护）费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.33 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
15.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
225.00 |
公用经费合计 |
17.24 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站 2021年度 单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站 2021年度 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市垫江县畜牧生产站2021年度单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
4.65 |
4.02 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
3.40 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
3.40 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.65 |
0.61 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
0.61 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
1 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
78 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.49 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
三、培训费 |
— |
1.33 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
