| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2022-00051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
垫江县农业生态服务站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.主要职责任务
编制农村可再生能源发展规划和计划；农业环境监管和农业面源污染治理；农业环境监测和野生植物保护、外来有害生物监管与防除；参与农产品质量安全风险评估。
2.具体职责任务
（1）编制农村可再生能源中、长期发展规划和年度计划。
（2）农业环境质量监管和农业面源污染治理。
（3）农业环境监测和野生植物保护、外来有害生物的监管与防除。
（4）参与农产品质量安全风险评估工作，提供技术支撑。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计289.08万元，支出总计289.08万元。收支较上年决算数减少322.30万元、下降52.7%，主要原因是本单位2021年度项目拨款数减少，导致2021年度收入比上年度减少322.30万元。
2.收入情况。2021年度收入合计276.69万元，较上年决算数减少83.93万元，下降23.3%，主要原因是本单位2021年度项目拨款数减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入253.40万元，占91.6%；其他收入23.30万元，占8.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.38万元。
3.支出情况。2021年度支出合计266.76万元，较上年决算数减少338.17万元，下降55.9%，主要原因是本单位2021年度项目拨款收入数减少，导致项目支出数减少。其中：基本支出163.28万元，占61.2%；项目支出103.48万元，占38.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22.32万元，较上年决算数增加15.86万元，增长245.5%，主要原因是2021年年末有市级主管部门拨付的项目管理经费（代管资金），预计在2022年支付完毕，导致2021年度年末结转数较上年增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计264.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少340.41万元，下降56.3%。主要原因是本单位2021年度项目拨款数减少，导致2021年度财政拨款收、支比上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入253.4万元，较上年决算数减少107.22万元，下降29.7%。主要原因是本单位2021年度项目拨款数减少。较年初预算数增加52.82万元，增长26.3%。主要原因是2021年县财政下达纪实机关事业单位准备期职业年金14.46万元，年中追加秸秆综合利用项目款38.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余11.24万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出258.6万元，较上年决算数减少341.14万元，下降56.9%。主要原因是本单位2021年度项目收入数减少，导致项目支出数减少。较年初预算数增加52.02万 元，增长28.9%。主要原因是2021年县财政追加下达纪实机关事业单位准备期职业年金14.46万元，年中追加秸秆综合利用项目款37.56万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.04万元，较上年决算数增加0.73万元，增长13.7%，主要原因是2021年的项目尾款未支付，导致项目结转结余有增加。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.04万元，占0%，较年初预算数减少0.36万元，下降90%，主要原因是本年度教育实际支出数为0.04万元。
（2）社会保障与就业支出37.89万元，占14.7%，较年初预算数增加14.46万元，增长61.7%，主要原因是2021年县财政追加下达纪实机关事业单位准备期职业年金14.46万元。
（3）卫生健康支出5.61万元，占2.2%，较年初预算数减少0.21万元，下降3.6%，主要原因是决算数是以卫生健康实际支出数为准，与年初预算数相比，减少了0.21万元。
（4）农林水支出203.6万元，占78.7%，较年初预算数增加38.88万元，增长23.61%，主要原因是年中追加2021年秸秆综合利用项目款。
（5）住房保障支出11.46万元，占4.4%，较年初预算数增加5.25万元，增长84.5%，主要原因是本年度将超额绩效部分纳入住房公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出163.28万元。其中：人员经费151.40万元，较上年决算数增加11.05万元，增长7.9%，主要原因是2021年县财政追加下达纪实机关事业单位准备期职业年金14.46万元，超额绩效减少支出3.41万元。人员经费用途主要包括在职人员和退休人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费11.87万元，较上年决算数减少5.37万元，增长82.6%，主要原因是办公费、工会经费增加。公用经费用途主要包括保障本单位正常运转的各项商品服务支出，如办公费、职工差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数增加0.63万元，增长22.1%，主要原因是本年度公务接待费增加（接待农业农村部科技司一行）。较上年支出数增加0.62万元，增长21.7%，主要原因是本年度公务接待费增加（接待农业农村部科技司一行）。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年和2021年都未有因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未有公务车购置支出。
公务车运行维护费2.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.8%，主要原因是年初预算数是以上年决算数为基数，下调一部分费用进行预算的，2021年度本单位按照上级主管部门和财政部门的要求，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.08万元，下降3.2%，主要原因是本单位根据各级主管部门和财政部门的要求，从节约出发，严格控制公务车运行维护费，比上年减少支出0.08万元。
公务接待费1.07万元，主要用于接待市生态处、市农环站等主管部门检查、验收项目。费用支出较年初预算数增加0.69万元，增长181.6%，主要原因是年初预算数是以上年决算数为基数预算的，2021年中接待农业农村部科技司一行，导致公务接待费比年初预算数增加0.69万元。较上年支出数增加0.69万元，增长181.6%，主要原因是2021年中接待农业农村部科技司一行，导致公务接待费比上年支出数增加0.69万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费73.93元，车均购置费0万元，车均维护费0.8015万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.08万元，增长160%，主要原因是本年度项目会议费增加0.08万元。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.75万元，下降94.9%，主要原因是本年度根据项目实施方案要求，减少培训费用支出0.75万元。
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位有3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金129.29万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
2021年项目资金绩效目标自评表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位当年无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成
（三）重点绩效评价结果
县财政局当年未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-7474512359
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
253.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.04 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
23.30 |
八、社会保障和就业支出 |
37.89 |
|
九、卫生健康支出 |
5.61 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
211.76 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
11.46 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
276.69 |
本年支出合计 |
266.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12.38 |
年末结转和结余 |
22.32 |
|
总计 |
289.08 |
总计 |
289.08 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
合计 |
276.69 |
253.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
227.62 |
204.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.30 | ||
|
21301 |
农业农村 |
227.62 |
204.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.30 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
108.28 |
108.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
119.34 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.30 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||||
|
合计 |
266.76 |
163.28 |
103.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.90 |
37.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.90 |
37.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
211.76 |
108.28 |
103.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
211.76 |
108.28 |
103.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
108.28 |
108.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
103.48 |
0.00 |
103.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
253.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
五、教育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
37.89 |
37.89 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
203.60 |
203.60 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
本年收入合计 |
253.40 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
11.24 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11.24 |
本年支出合计 |
258.60 |
258.60 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
总计 |
264.64 |
总计 |
264.64 |
264.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
136.43 |
302 |
商品和服务支出 |
11.87 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
27.66 |
30201 |
办公费 |
0.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
44.98 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8.27 |
30206 |
电费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.63 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
4.41 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.97 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
11.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.49 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
151.4 |
公用经费合计 |
11.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本单位2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 | ||||||||||||
|
机构运行信息表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农业生态服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
0.00 | ||||||||
|
（一）支出合计 |
2.85 |
3.48 |
（一）行政单位 |
0.00 | ||||||||
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 | ||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.47 |
2.40 |
五、国有资产占用情况 |
— | ||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.47 |
2.40 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 | ||||||||
|
3．公务接待费 |
0.38 |
1.07 |
2.主要领导干部用车 |
0 | ||||||||
|
（1）国内接待费 |
— |
1.07 |
3.机要通信用车 |
0 | ||||||||
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 | ||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 | ||||||||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 | ||||||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 | ||||||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 | ||||||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 | ||||||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 | ||||||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
六、政府采购支出信息 |
— | ||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 | ||||||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
145 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 | ||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 | ||||||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 | ||||||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 | ||||||||
|
二、会议费 |
— |
0.13 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 | ||||||||
|
三、培训费 |
— |
0.04 |
||||||||||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
