| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2022-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
垫江县农村经营管理服务站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.研究提出全县深化农村经济体制改革的政策建议并指导实施。
2.指导、扶持全县农民专业合作组织建设与发展、开展相关服务和监督。
3.提出全县农业产业化经营、一村一品发展的建议和规划，并指导实施和承担日常工作。
4.指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁和农村土地承包经营权流转工作。
5.指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作。
6.承担减轻农民负担监督管理工作，协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。
7.组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查；拟订农经统计信息体系建设规划并组织实施。
8.指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。
9.参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
（二）机构设置
本部门无内设机构。
（三）单位构成
本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,982.10万元，支出总计1,982.10万元。收支较上年决算数减少1,108.38万元、下降35.9%，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计1,123.20万元，较上年决算数减少536.05万元，下降32.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1,123.20万元，占100%。此外，年初结转和结余858.90万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,982.10万元，较上年决算数减少212.38万元，下降9.7%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出219.03万元，占11.1%；项目支出1,763.06万元，占88.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少896.00万元，下降100%，主要原因是本年实施项目均完成并实现支付，无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,982.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,106.38万元，下降35.8%。主要原因是项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,123.20万元，较上年决算数减少536.05万元，下降32.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少267.01万元，下降19.2%。主要原因是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余858.90万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,982.10万元，较上年决算数减少210.38万元，下降9.6%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少304.11万元，下降13.3%。主要原因是项目经费减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少896.00万元，下降100%，主要原因是本年实施项目均完成并实现支付，无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.59万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。
（2）社会保障与就业支出32.67万元，占1.6%，较年初预算数增加5.60万元，增长20.7%，主要原因是年中追加安排人员经费。
（3）卫生健康支出7.82万元，占0.4%，较年初预算数减少0.25万元，下降3.1%，与年初预算数基本持平。
（4）农林水支出1,925.70万元，占97.2%，较年初预算数减少315.64万元，下降14.08%，主要原因是年中追减农业项目经费。
（5）住房保障支出15.32万元，占0.8%，较年初预算数增加6.18万元，增长67.6%，主要原因是职工工资增加，提高缴纳基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出219.03万元。其中：人员经费202.02万元，较上年决算数增加14.40万元，增长7.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。公用经费17.02万元，较上年决算数减少3.21万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.56万元，下降70%，主要原因是本部门2021年度强化“三公”经费支出管理。较上年支出数减少0.57万元，下降70.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本部门2021年未发生出国（境）费用支出。
2021年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本部门2021年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本部门2021年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.24万元，主要用于接待上级业务指导、专项检查等支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降70%，主要原因是本部门2021年度进一步优化公务接待管理。较上年支出数减少0.57万元，下降70.4%，主要原因是本年度公务接待频次比上年适当减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费162.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数减少0.19万元，下降16.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议费。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数增加0.46万元，增长51.1%，主要原因是职工参加国家级、市级、县级举办业务培训开支费用。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出17.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少3.21万元，下降15.9%，主要原因是差旅费和印刷费减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额208.31万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.64万元。授予中小企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的12.3%，其中：授予小微企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的12.3%。主要用于采购农村土地确权颁证档案盒档案卷、农村产权制度改革股权证等印制费，购买服务农村土地确权颁证测绘、成果检查与验收服务费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金316.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年项目资金绩效目标自评表
|
项目名称 |
集体经济组织发展 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||
|
业务主管部门 |
垫江县农业农村委员会 |
联系人 及电话 |
彭英 13594011869 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数年初（年初预算加上追加、追减数） |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率得分 （10分） | |||||||
|
年度总金额 |
450 |
450 |
450 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：财政资金 |
450 |
450 |
450 |
100% |
/ | |||||||
|
其他资金 |
/ | |||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||
|
扶持村级集体经济“空壳村”9个，建立经济台账，年经营收入有所增加，有效改善产业结构调整。 |
扶持村级集体经济“空壳村”9个，基本建立经济台账，年经营收入有所增加，有效改善产业结构调整。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
得分系数% |
权重 |
得分 | ||||
|
产出指标 （50分） |
-数量指标 |
消除村级集体经济“空壳村”个数 |
9个 |
9个 |
100% |
15 |
15 | |||||
|
-质量指标 |
建立经济台账 |
是否建立 |
基本建立 |
100% |
15 |
15 | ||||||
|
-成本指标 |
扶持村级集体经济标准 |
50万元/村 |
50万元/村 |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
-时效指标 |
支付资金执行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
效益指标 （30分） |
-经济效益 |
村级集体经济组织经营收入 |
是否增加 |
有所增加 |
100% |
15 |
15 | |||||
|
-社会效益 |
带动调整产业结构 |
是否有效改善 |
是 |
100% |
15 |
15 | ||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
村集体经济组织成员满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门2021年度无委托第三方形式开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成
（三）重点绩效评价结果。
本部门2021年度无财政局委托第三方开展的绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-74527165。
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,123.20 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | ||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.59 | ||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
32.67 | ||
|
九、卫生健康支出 |
7.82 | ||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||||
|
十二、农林水支出 |
1,925.70 | ||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||||
|
十九、住房保障支出 |
15.32 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
1,123.20 |
本年支出合计 |
1,982.10 | ||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
858.90 |
年末结转和结余 |
0.00 | ||
|
总计 |
1,982.10 |
总计 |
1,982.10 | ||
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
1,123.20 |
1,123.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,071.70 |
1,071.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
621.70 |
621.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
162.64 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
378.06 |
378.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,982.10 |
219.03 |
1,763.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,925.70 |
162.64 |
1,763.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,475.70 |
162.64 |
1,313.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
162.64 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
854.00 |
0.00 |
854.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
378.06 |
0.00 |
378.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,123.20 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
五、教育支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 | |||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 | |||
|
九、卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
1,925.70 |
1,925.70 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
1,123.20 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
858.90 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
858.90 |
本年支出合计 |
1,982.10 |
1,982.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
总计 |
1,982.10 |
总计 |
1,982.10 |
1,982.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站2021年度 |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||
|
合计 |
1,982.10 |
219.03 |
1,763.06 | |||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 | ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.51 |
12.51 |
0.00 | ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 | ||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 | ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 | ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 | ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 | ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,925.70 |
162.64 |
1,763.06 | ||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,475.70 |
162.64 |
1,313.06 | ||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
162.64 |
162.64 |
0.00 | ||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
854.00 |
0.00 |
854.00 | ||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
81.00 |
0.00 |
81.00 | ||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
378.06 |
0.00 |
378.06 | ||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
450.00 |
0.00 |
450.00 | ||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
0.00 |
450.00 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 | ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 | ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
0.00 | ||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站2021年度 |
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
191.36 |
302 |
商品和服务支出 |
16.47 |
310 |
资本性支出 |
0.54 |
||
|
30101 |
基本工资 |
43.21 |
30201 |
办公费 |
0.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.29 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
||
|
30103 |
奖金 |
27.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
12.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.51 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.16 |
30207 |
邮电费 |
3.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.93 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
15.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.27 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.66 |
30215 |
会议费 |
0.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.16 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
8.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.02 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
202.02 |
公用经费合计 |
17.02 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。 | |||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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机构运行信息表 | |||||
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公开09表 | |||||
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公开部门：重庆市垫江县农村经营管理服务站 |
2021年度 |
单位：万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
17.02 | |
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（一）支出合计 |
0.80 |
0.24 |
（一）行政单位 |
0.00 | |
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1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
17.02 | |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
五、国有资产占用情况 |
— | |
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（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 | |
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（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 | |
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3．公务接待费 |
0.80 |
0.24 |
2.主要领导干部用车 |
0 | |
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（1）国内接待费 |
— |
0.24 |
3.机要通信用车 |
0 | |
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其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 | |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 | |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 | |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 | |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 | |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 | |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— | |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
208.31 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
15 |
1．政府采购货物支出 |
25.67 | |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
182.64 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
25.67 | |
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二、会议费 |
— |
0.98 |
其中：授予小微企业合同金额 |
25.67 | |
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三、培训费 |
— |
1.36 |
四、机关运行经费 |
17.02 | |
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备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
