一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关法律、法规、规章和方针政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.负责制定并组织实施全县扶贫工作发展规划和年度计划。组织起草全县扶贫方案。统筹、协调和组织全县扶贫开发工作。负责垫江县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

3.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.负责提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。承担垫江县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

1l.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和县级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

15.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

垫江县农业农村委员会（本级）内设11个内设机构。具体是办公室、政工科、计划财务科、发展计划科、产业发展科、畜牧兽医科、乡村振兴科、科教与市场信息科、农产品质量安全监管科、法规与行政许可科、“三农”调研科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计12,831.57万元，支出总计12,831.57万元。收支较上年决算数减少3,171.04万元、下降19.8%，主要原因是年中部分项目资金预算调减、预算结转项目资金本年不作权责列支结转，财政下年预算下达给本单位。

2.收入情况。2021年度收入合计9,395.45万元，较上年决算数减少476.82万元，下降4.8%，主要原因是年中部分项目资金预算调减。其中：财政拨款收入9,375.45万元，占99.8%；其他收入20万元，占0.2%。此外，年初结转和结余3,436.12万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,153.02万元，较上年决算数减少903.27万元，下降8.2%，主要原因是年中部分项目资金预算调减。其中：基本支出1,543.78万元，占15.2%；项目支出8,609.25万元，占84.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2,678.55万元，较上年决算数减少2,267.76万元，下降45.8%，主要原因是本年度使用上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计11,505.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加599.41万元，增长5.5%。主要原因是政府性基金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,375.45万元，较上年决算数减少495.91万元，下降10.2%。主要原因是年中部分项目资金预算调减。较年初预算数减少6,060.99万元，下降58.1%。主要原因是年中部分项目资金预算调减、预算结转项目资金本年不作权责列支结转，财政下年预算下达给本单位。此外，年初财政拨款结转和结余2,129.93万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,942.7万元，较上年决算数减少4,342.69万元，下降52.4%。主要原因是年中部分项目资金预算调减。较年初预算数减少9,113.41万元，下降69.8%。主要原因年中部分项目资金预算调减。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,562.68万元，较上年决算数减少56.99万元，下降2.2%，主要原因是本年度使用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.99万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算持平。

（2）社会保障与就业支出814.11万元，占20.6%，较年初预算数增加144.1万元，增长21.5%，主要原因是年中追加抚恤金、养殖场拆迁补偿、复员退伍军人生活补助等。

（3）卫生健康支出99.04万元，占2.5%，较年初预算数增加39.3万元，增长65.8%，主要原因是年中追加参保退休人员医疗补差。

（4）节能环保支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少944.62万元，下降100.0%，主要原因是上年结转的龙溪河环境整治项目资金，待乡镇街道返还后上划财政。

（5）农林水支出2,997.9万元，占76.0%，较年初预算数减少8,352.19万元，下降73.59%，主要原因是年中预算调剂减少部分项目资金。

（6）住房保障支出29.66万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,543.78万元。其中：人员经费1,354.01万元，较上年决算数增加27.44万元，增长2.1%，主要原因是抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费189.77万元，较上年决算数增加14.79万元，增长8.5%，主要原因是增加培训费和退休人员的福利费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余110万元。本年收入5,000万元，较上年决算数增加4,999.09万元，增长549350.5%，主要原因是乡村振兴债券资金收入增加。本年支出4,890万元，较上年决算数增加4,889.09万元，增长537262.6%，主要原因是乡村振兴债券资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.97万元，较年初预算数减少0.71万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数减少0.71万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%.与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位2021年未安排人员出国（境）。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无购置预算及未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.35万元，主要用于国内因公出行、农业项目、扶贫、环保项目检查等所需车辆的油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长2.1%，主要原因是通行费和油费增加。较上年支出数增加0.07万元，增长2.1%，主要原因是通行费和油费增加。

公务接待费11.62万元，主要用于接待国内其他省市县单位到我单位学习调研、考察，招商引资，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降6.3%，主要原因是严格控制三公费开支，厉行节约。较上年支出数减少0.78万元，下降6.3%，主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待126批次1,231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.41元，车均购置费0万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出61.58万元，较上年决算数增加36.98万元，增长150.3%，主要原因是2021新冠疫情有所缓解，专项召开晚柚推介会及调研、指导工作会议次数增加。本年度培训费支出159.21万元，较上年决算数减少67.89万元，下降29.9%，主要原因是扶贫培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出189.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加14.79万元，增长8.5%，主要原因是增加培训费和退休人员的福利费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额66.45万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.22万元。授予中小企业合同金额66.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额66.45万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购扶贫档案整理及数字化服务，脱贫攻坚专项调查设备采购、西部国际农产品交易会展馆搭建、“三账一表”监管系统采购、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金7687.55万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。财政局委托第三方对我委开展重点绩效评价1项，涉及金额3928.79万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2021年我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效评价总体情况较好，我单位将继续加强项目绩效管理。

重点绩效评价结果。

财政局委托第三对我委2020年扶贫项目资金开展重点绩效评价。绩效评价情况详见《重庆市垫江县农业农村委员会2020年扶贫项目资金绩效评价报告》

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74521651