[ 索引号 ] | 11500231008678094B/2022-00057 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
垫江县水产站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.渔业发展情况的调查研究和经验总结。
2.水产技术推广和服务;渔业养殖病害、灾害的防控,开展水生动植物疫病监测与流行病调查。
3.水产技术推广信息化、渔业信息统计和渔业经济运行分析、应用;渔民专业技能培训。
4.渔业资源养护;为全县渔业生产提供技术保障。
(二)机构设置
本部门无内部机构设置。
(三)单位构成
本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计200.99万元,支出总计200.99万元。收支较上年决算数减少799.66万元、下降79.9%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计181.37万元,较上年决算数减少284.12万元,下降61%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。其中:财政拨款收入157.04万元,占86.6%;其他收入24.33万元,占13.4%。此外,年初结转和结余19.62万元。
3.支出情况。2021年度支出合计198.57万元,较上年决算数减少756.93万元,下降79.2%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。其中:基本支出114.34万元,占57.6%;项目支出84.23万元,占42.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.43万元,较上年决算数减少42.72万元,下降94.6%,主要原因是2021年强化及时支付力度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计170.95万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少800.42万元,下降82.4%。主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入157.04万元,较上年决算数减少304.64万元,下降66%。主要原因是机构改革职能划转,人员调出。较年初预算数减少433.94万元,下降73.4%。主要原因是机构改革职能划转,人员调出。此外,年初财政拨款结转和结余13.91万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出170.95万元,较上年决算数减少760.99万元,下降81.7%。主要原因是机构改革职能划转,人员调出。较年初预算数减少459.47万元,下降72.9%。主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少39.44万元,下降100%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.57万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数持平。
(2)社会保障与就业支出20.90万元,占12.2%,较年初预算数减少0.41万元,下降1.9%,与年初预算数基本持平。
(3)卫生健康支出1.90万元,占1.1%,较年初预算数减少5.55万元,下降74.5%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
(4)农林水支出142.59万元,占83.4%,较年初预算数减少449.83万元,下降75.93%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
(5)住房保障支出4.99万元,占2.9%,较年初预算数减少3.67万元,下降42.4%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出107.96万元。其中:人员经费101.51万元,较上年决算数减少77.38万元,下降43.3%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费6.45万元,较上年决算数减少7.15万元,下降52.6%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、车辆运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.69万元,较年初预算数减少0.59万元,下降18%,主要原因是公务接待费及公务车辆运行维护费下降。较上年支出数减少0.59万元,下降18%,主要原因是进一步规范了公务接待支出管理及严格落实公车使用规定。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本部门2021年未发生出国(境)费用支出。
2021年度本部门公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本部门2021年未发生公务车购置费支出。
2021年度本部门公务车运行维护费1.11万元,主要用于公务用车油费、维修费、路桥费、洗车费及公务用车保险费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降59%,主要原因是严格公车管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.60万元,下降59%,主要原因是本年度进一步优化公务用车管理。
2021年度本部门公务接待费1.58万元,主要用于接待上级业务指导、专项检查等支出。费用支出较年初预算数增加1.00万元,增长172.4%,主要原因是新增第二轮中央环保督察反馈问题整改工作,上级有关部门来垫检查指导和省市、有关机构、院校及其他区县人员来垫参观指导。较上年支出数增加1.00万元,增长172.4%,主要原因是新增第二轮中央环保督察反馈问题整改工作,上级有关部门来垫检查指导和省市、有关机构、院校及其他区县人员来垫参观指导。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费79.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.11万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本部门本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.10万元,下降40%,主要原因是本年度会议次数较上年度有所减少。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数增加0.56万元,增长5600%,主要原因是本年度培训人次较上年度有所增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出6.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少7.15万元,下降52.6%,主要原因是机构改革职能划转,人员调出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金68.29万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年项目资金绩效目标自评表
项目名称 |
鱼菜共生试验示范 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||||
业务主管部门 |
垫江县农业农村委员会 |
联系人及电话 |
高能波74692048 | ||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(年初预算加上追加、追减数和上年结转数) |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率得分 (10分) | ||||||||
年度总金额 |
23.667057 |
23.667057 |
23.667057 |
100% |
10 | ||||||||
其中:财政资金 |
23.667057 |
23.667057 |
23.667057 |
100% |
/ | ||||||||
其他资金 |
/ | ||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||
通过设置合理的养殖密度和种植面积,水生植物对水体中氮、磷的吸收净化水质,同时有计划排放池塘污染严重的底层水体,减少池塘因气候影响产生的自然溢流,降低养殖水体有害物质累积量;通过尾水排放沟渠的过滤处理,减少排放水体的有害物质量。 |
全县建成池塘鱼菜(稻、花卉)共生综合种养试验示范片7处共622.5亩,带动推广池塘鱼菜(稻、花卉)共生综合种养3000亩。 | ||||||||||||
绩效指标 |
指标内容 |
指标名称 |
年度指标值 |
实际完成值 |
得分系数% |
权重 |
得分 | ||||||
产出(50分)-数量指标1 |
试验模式 |
2 |
2 |
100.00% |
10 |
10 | |||||||
-数量指标 |
示范面积 |
≥100亩 |
102.5 |
102.50% |
15 |
15 | |||||||
-数量指标 |
水上种植面积 |
≥4000㎡ |
4674 |
117% |
15 |
15 | |||||||
-质量指标 |
水上种植面积 |
≥4000㎡ |
4674 |
117% |
15 |
15 | |||||||
-成本指标 |
|||||||||||||
-时效指标 |
完成时间 |
2021年12月前 |
2021年12月前 |
100% |
10 |
10 | |||||||
效益指标(30分)-经济效益 |
亩纯收益 |
≥3000元 |
3650元 |
121.66% |
10 |
10 | |||||||
-社会效益 |
辐射带动 |
≥1000 |
1000(亩) |
100 |
10 |
10 | |||||||
-生态效益 |
池塘排放水质 |
有效改善 |
有效改善 |
100 |
10 |
10 | |||||||
-可持续影响 |
|||||||||||||
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥85% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:无 | ||||||||||||
二、整改措施:无 | |||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门2021年度无委托第三方形式开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成
(三)重点绩效评价结果。
本部门2021年度无财政局委托第三方开展的绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-74692048。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
157.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.57 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
24.33 |
八、社会保障和就业支出 |
20.90 |
九、卫生健康支出 |
1.90 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
170.21 | ||
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
4.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
181.37 |
本年支出合计 |
198.57 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
19.62 |
年末结转和结余 |
2.43 |
总计 |
200.99 |
总计 |
200.99 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
合计 |
181.37 |
157.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | |||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
进修及培训 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培训支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
153.02 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | ||
21301 |
农业农村 |
153.02 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.33 | ||
2130101 |
行政运行 |
85.98 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.38 | ||
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产发展 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.90 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.95 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||
合计 |
198.57 |
114.34 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
170.21 |
85.98 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
170.21 |
85.98 |
84.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政运行 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130122 |
农业生产发展 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130124 |
农村合作经济 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.83 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.18 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
157.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
五、教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 | |||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 | |||
九、卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 | |||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十二、农林水支出 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
0.00 | |||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
十九、住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年收入合计 |
157.04 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 |
13.91 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
13.91 |
本年支出合计 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
总计 |
170.95 |
总计 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
0.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站2021年度 |
单位:万元 | |||||||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
合计 |
170.95 |
107.96 |
62.99 | |||||||||
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 | ||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 | ||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 | ||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 | ||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 | ||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 | ||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||||||||
213 |
农林水支出 |
142.59 |
79.60 |
62.99 | ||||||||
21301 |
农业农村 |
142.59 |
79.60 |
62.99 | ||||||||
2130101 |
行政运行 |
79.60 |
79.60 |
0.00 | ||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
4.39 |
0.00 |
4.39 | ||||||||
2130124 |
农村合作经济 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.83 |
0.00 |
23.83 | ||||||||
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
13.38 |
0.00 |
13.38 | ||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 | ||||||||
221 |
住房保障支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
22102 |
住房改革支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
97.08 |
302 |
商品和服务支出 |
6.45 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10.05 |
30201 |
办公费 |
0.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.07 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1.04 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.66 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.61 |
30211 |
差旅费 |
1.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.07 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.78 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
人员经费合计 |
101.51 |
公用经费合计 |
6.45 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
合计 |
||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 |
|||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市垫江县水产站 |
2021年度 |
单位:万元 | ||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
6.45 |
(一)支出合计 |
3.28 |
2.69 |
(一)行政单位 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6.45 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.71 |
1.11 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
2.71 |
1.11 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
0.58 |
1.58 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
1.58 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
1 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
20 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
200 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
二、会议费 |
— |
0.15 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
三、培训费 |
— |
0.57 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
附件下载: