| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2021-00039 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-14 | [ 发布日期 ] | 2021-03-14 |
垫江县农村经营管理服务站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、承担农民负担管理工作。负责监督检查农民负担管理法律、法规和政策的贯彻执行情况，查处涉及农民负担的案件。
2、承担农村集体资产管理工作。制定和执行农村集体资产管理制度;监督、检查集体资产的管理和使用;组织实施集体资产清产核资、产权登记、确权发证、核销不良资产等工作。
3、承担集体经济组织财务管理工作。负责组织农村会计培训和管理工作，指导村社集体经济组织的财务管理和会计核算，指导并参与村社财务清理、查处违规违纪案件。
4、承担农村土地承包管理和承包合同管理工作。组织培训土地承包管理和承包合同管理人员，提供咨询服务;指导集体土地流转和农业承包合同的订立，办理承包合同的鉴证;调解、仲裁农村土地承包合同纠纷。
5、承担指导农村集体经济的内部审计工作。负责对农村集体资金、财产的审计、监督;开展村干部离任审计;审计监督村级“一事一议”筹资筹劳。
6、承担农业和农村统计工作。负责农业和农村统计调查、统计汇总和统计分析，实行统计监督。
7、承担指导全县农业产业化经营、农民专业合作组织建设、农业社会服务体系建设工作。
8、承担全县农村家庭农场指导和管理工作。
9、指导农村“三变”改革工作。
10、承担农村集体资产股权化改革工作。
11、承担农村宅基地的审批工作。
(二)单位构成
本单位无内设机构或科室，其他情况说明如下:
单位性质:参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。
机构规格:相当于行政副科级。
人员编制:核定事业编制12名。
领导职数:单位领导职数2名(站长1名、副站长1名)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2286.21万元，其中:一般公共预算1390.21万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转896万元。收入较2020年减少782.78万元，主要是土地确权颁证项目经费拨款减少405万元，上年结转减少377.78万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2286.21万元，其中:一般公共服务支出预算2241.34万元，教育支出预算0.59万元，社会保障和就业支出预算27.07万元，卫生健康支出预算8.07万元，住房保障支出预算9.14万元。支出预算较2020年减少782.78万元，主要是基本支出预算增加8.57万元，项目支出预算减少774.21 万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1390.21万元，一般公共预算财政拨款支出1390.21万元，比2020年减少262.53万元。其中:基本支出218.6万元，比2020年增加25.85万元，主要原因是2021年预算人员工资及日常公用经费标准提高，这部分经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1171.61万元，比2020年减少288.39万元，主要原因是2021年农村土地确权颁证项目收入预算减少，项目资金主要用于农村土地确权颁证等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.8万元，比2020年减少0.01 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算;公务接待费0.8万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准;公务用车运行维护费 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护预算;公务用车购置费 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元;主要原因是我单位无公务用车购置费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.37万元，比上年增加8.57万元，主要原因是日常公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1135.01万元:政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算931万元;其中一般公共预算拨款政府采购1135.01万元:政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算931万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:冯老师，联系方式:电话023-74527165
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.收支总表
7.收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购预算明细表
10.项目绩效目标表
|
表1 |
|||||||||||
|
垫江县农村经营管理服务站财政拨款收支总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
一、本年收入 |
1390.21 |
一、本年支出 |
1,390.21 |
1,390.21 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
1390.21 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
27.07 |
27.07 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
二、上年结转 |
农林水支出 |
1,345.34 |
1,345.34 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||
|
收入总数 |
1390.21 |
支出总数 |
1,390.21 |
1,390.21 |
|||||||
|
表2 |
|||||||||||
|
垫江县农村经营管理服务站一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
1652.74 |
1390.21 |
218.60 |
1171.61 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
0.57 |
0.59 |
0.59 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.57 |
0.59 |
0.59 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.57 |
0.59 |
0.59 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.18 |
27.07 |
27.07 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.18 |
27.07 |
27.07 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.69 |
12.18 |
12.18 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.85 |
6.09 |
6.09 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.64 |
8.80 |
8.80 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.75 |
8.07 |
8.07 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.75 |
8.07 |
8.07 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.75 |
8.07 |
8.07 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1610.48 |
1345.34 |
173.73 |
1171.61 | ||||||
|
21301 |
农业 |
1610.48 |
1345.34 |
173.73 |
1171.61 | ||||||
|
2130101 |
行政运行 |
150.48 |
173.73 |
173.73 |
|||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
327.00 |
327.00 | ||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1010.00 |
394.61 |
394.61 | |||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
450.00 |
450.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.77 |
9.14 |
9.14 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.77 |
9.14 |
9.14 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.77 |
9.14 |
9.14 |
|||||||
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
|
表3 |
||||
|
垫江县农村经营管理服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
218.60 |
173.23 |
45.37 | |
|
301 |
工资福利支出 |
164.43 |
164.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.13 |
39.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.27 |
31.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.39 |
32.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.09 |
6.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.07 |
8.07 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.97 |
23.97 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
45.37 |
45.37 | |
|
30201 |
办公费 |
2.50 |
6.5 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.50 |
2.5 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
3.5 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
17.00 |
17 | |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
1 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
1.15 |
1.15 | |
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
0.59 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.8 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
0.47 | |
|
30229 |
福利费 |
1.64 |
1.64 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.32 |
7.32 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.90 |
2.9 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
表4 |
|||||||||||||
|
垫江县农村经营管理服务站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
|
0.81 |
0.81 |
0.80 |
0.80 | ||||||||||
|
表5 |
||||
|
垫江县农村经营管理服务站政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
注:本单位2021年无使用政府性基金支出，此表无数据。
|
表6 |
|||
|
垫江县农村经营管理服务站部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1390.21 |
教育支出 |
0.59 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
27.07 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
8.07 | |
|
事业收入预算 |
农林水支出 |
2,241.34 | |
|
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
9.14 | |
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1,390.21 |
本年支出合计 |
2,286.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
896.00 |
||
|
收入总计 |
2,286.21 |
支出总计 |
2,286.21 |
|
表7 |
|||||||||||
|
垫江县农村经营管理服务站部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合计 |
2286.21 |
896.00 |
1390.21 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.59 |
0.59 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.59 |
0.59 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.07 |
27.07 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.07 |
27.07 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2241.34 |
896.00 |
1345.34 |
|||||||
|
21301 |
农业 |
2241.34 |
896.00 |
1345.34 |
|||||||
|
2130101 |
行政运行 |
173.73 |
173.73 |
||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
1181.00 |
854.00 |
327.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
436.61 |
42.00 |
394.61 |
|||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
450.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
表8 |
|||||||
|
垫江县农村经营管理服务站部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2286.21 |
218.60 |
2067.61 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.59 |
0.59 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.59 |
0.59 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.59 |
0.59 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.07 |
27.07 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.07 |
27.07 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.80 |
8.80 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2241.34 |
173.73 |
2067.61 |
|||
|
21301 |
农业 |
2241.34 |
173.73 |
2067.61 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
173.73 |
173.73 |
||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
1181.00 |
1181.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
436.61 |
436.61 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
450.00 |
450.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
附表9 |
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|
垫江县农村经营管理服务站政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
1135.01 |
1135.01 |
||||||||
|
货物类 |
4.01 |
4.01 |
||||||||
|
服务类 |
1131 |
1131 |
||||||||
|
工程类 |
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附表10 |
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|
垫江县农村经营管理服务站项目绩效目标表 | |||||||
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(2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
土地承包经营权确权颁证登记工作 |
项目负责人及联系电话 |
彭英74527165 | ||||
|
主管部门 |
垫江县农业农村委员会 |
实施单位 |
垫江县农村经营管理服务站 | ||||
|
资金情况(万元) |
年度资金总额: |
300 | |||||
|
其中:财政拨款 |
300 | ||||||
|
其他资金 |
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|
总体目标 |
2021年12月31日全面完成农村土地承包经营权确权颁证登记工作。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制农村土地经营权证书数 |
≥24万本 | ||||
|
签订农村土地承包合同份数 |
≥19万份 | ||||||
|
发放农村土地经营权证书数 |
≥19万本 | ||||||
|
第三方成果质量县级自查验收村数 |
52 | ||||||
|
质量指标 |
市级和国家级数据汇交 |
100% | |||||
|
时效指标 |
登记工作按时完成率 |
90% | |||||
|
成本指标 |
印制农村土地经营权证书单位成本 |
2.18元/本 | |||||
|
社会效益指标 |
稳定农村土地承包关系 |
19万户 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | ||||
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附表11 |
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|
垫江县农村经营管理服务站项目绩效目标表 | |||||||
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(2021年度) | |||||||
|
项目名称 |
发展壮大村级集体经济 |
项目负责人及联系电话 |
彭英74527165 | ||||
|
主管部门 |
垫江县组织部、县农业农村委 |
实施单位 |
垫江县农村经营管理服务站 | ||||
|
资金情况(万元) |
年度资金总额: |
450 | |||||
|
其中:财政拨款 |
450 | ||||||
|
其他资金 |
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|
总体目标 |
扶持村级集体经济“空壳村”9个，加强经营管理能力指导。到2022年，30%以上的村级集体经济组织年经营收入超过5万元，村级集体经济实力不断提高，扶持村级集体经济发展的政策体系不断完善，村级集体经济组织服务农民生产生活能力不断提升，村党组织凝聚力、号召力、战斗力不断增强。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持村级集体经济个数 |
9个 | ||||
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质量指标 |
扶持村集体经济台账 |
基本建立 | |||||
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时效指标 |
支付资金执行率 |
100% | |||||
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成本指标 |
扶持村级集体经济标准 |
50万元/村 | |||||
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社会效益指标 |
项目村集体经济组织收入 |
有所增加 | |||||
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调整产业结构 |
带动 | ||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村集体经济组织成员满意度 |
≥90% | ||||
