| [ 索引号 ] | 11500231008678094B/2021-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-14 | [ 发布日期 ] | 2021-03-14 |
垫江县植保植检站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责全县植物检疫检验、疫情防控的技术服务工作。
2.负责全县农作物病虫鼠害的预测预报及防治工作。
3.承担全县土壤肥力普查、测土配方施肥技术推广、耕地质量和种子质量的监测和检测工作。
4.承担全县农产品质量安全监测、检测和风险评估。
5.负责农药和肥料生产、经营、质量的技术服务工作。
6.承担农产品标准化技术推广和“三品一标”的技术指导服务、申报及培训工作。
7.负责农产品追溯体系和质量信用体系的建设。
(二)单位构成
机构情况:本单位为全额财政补助拨款的事业单位，为独立核算、独立编制的单位，属于二级预算单位。
人员情况:本单位编制为20人。在编人员19人(其中有专业技术人员15人，管理岗位人员2人，工勤人员2人)，退休人员9人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1063.74万元，其中:一般公共预算拨款1022.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转41.13万元。收入较2020年增加443.07万元，主要是基本支出经费拨款增加47.01万元、项目支出经费拨款增加545.37万元，上年结转减少149.31万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1063.74万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1.36万元，社会保障和就业支出预算61.69万元，卫生健康支出预算18.70万元，农林水支出预算961.04万元，住房保障支出预算20.95万元。支出预算较2020年增加443.07万元，主要是基本支出预算增加51.40万元，项目支出预算增加391.67万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1022.61元，一般公共预算财政拨款支出1022.61万元，比2020年增加592.38万元。其中:基本支出452.24万元，比2020年增加47.01万元，主要原因是商品和服务支出(定额)、公休未休补助、调资支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出570.37万元，比2020年增加545.37万元，主要原因是病虫害控制、农业资源保护修复与利用及农田建设类的项目支出增加等，主要用于重大病虫害防控、农药化肥减量、酸化土壤改良、耕地质量监测、植物检疫、“两品一标”认证奖励等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2020年增加(或减少)0万元，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.85万元，比2020年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位今年无因公出国(境)费用预算;公务接待费0.66万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控;公务用车运行维护费3.19万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是按公务用车管理相关规定压缩公务用车支出;公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位今年无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额217.30万元:政府采购货物预算79.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购217.30万元:政府采购货物预算79.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.00万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.00万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈老师 联系方式:023-74513590
附件:1.垫江县植保植检站财政拨款收支总表
2.垫江县植保植检站一般公共预算财政拨款支出预 算表
3.垫江县植保植检站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县植保植检站一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县植保植检站政府性基金预算支出表
6.垫江县植保植检站收支总表
7.垫江县植保植检站收入总表
8.垫江县植保植检站部门支出总表
9.垫江县植保植检站政府采购预算明细表
10.垫江县植保植检站项目绩效目标表
|
附件1 |
||||||
|
垫江县植保植检站财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,022.61 |
一、本年支出 |
1,022.61 |
1,022.61 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,022.61 |
教育支出 |
1.36 |
1.36 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
61.69 |
61.69 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|||
|
二、上年结转 |
农林水支出 |
919.91 |
919.91 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
住房保障支出 |
20.95 |
20.95 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1,022.61 |
支出总数 |
1,022.61 |
1,022.61 |
||
|
附件2 |
|||||
|
垫江县植保植检站一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
430.23 |
1022.61 |
452.24 |
570.37 | |
|
205 |
教育支出 |
1.32 |
1.36 |
1.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.32 |
1.36 |
1.36 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.32 |
1.36 |
1.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.65 |
61.69 |
61.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.65 |
61.69 |
61.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.64 |
27.93 |
27.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.82 |
13.96 |
13.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.19 |
19.80 |
19.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.50 |
18.70 |
18.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.50 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.50 |
18.70 |
18.70 |
|
|
213 |
农林水支出 |
331.02 |
919.91 |
349.54 |
570.37 |
|
21301 |
农业 |
331.02 |
919.91 |
349.54 |
570.37 |
|
2130104 |
事业运行 |
306.02 |
349.54 |
349.54 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.34 |
11.34 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
435.09 |
435.09 | ||
|
2130153 |
农田建设 |
88.94 |
88.94 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
25.00 |
35.00 |
35.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
20.73 |
20.95 |
20.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.73 |
20.95 |
20.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.73 |
20.95 |
20.95 |
|
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
附件3 |
||||
|
垫江县植保植检站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
452.24 |
382.23 |
70.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
362.43 |
362.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
90.53 |
90.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.34 |
155.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.93 |
27.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.96 |
13.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.70 |
18.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.95 |
20.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.24 |
3.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.89 |
19.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.01 |
70.01 | |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
28.67 |
28.67 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
1.36 |
1.36 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
0.66 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.73 |
5.73 | |
|
30229 |
福利费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.19 |
3.19 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.81 |
0.81 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.80 |
19.80 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
附件4 |
|||||||||||
|
垫江县植保植检站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.86 |
3.20 |
3.20 |
0.66 |
3.85 |
3.19 |
3.19 |
0.66 | ||||
|
附件5 |
||||
|
垫江县植保植检站政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。 | ||||
|
附件6 |
|||
|
垫江县植保植检站收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,022.61 |
教育支出 |
1.36 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
61.69 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
18.70 | |
|
事业收入预算 |
农林水支出 |
961.04 | |
|
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
20.95 | |
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1,022.61 |
本年支出合计 |
1,063.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
41.13 |
||
|
收入总计 |
1,063.74 |
支出总计 |
1,063.74 |
|
附件7 |
|||||||||||
|
垫江县植保植检站收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
||||||||
|
合计 |
1063.74 |
41.13 |
1022.61 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.36 |
1.36 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.36 |
1.36 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.36 |
1.36 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.69 |
61.69 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.69 |
61.69 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.96 |
13.96 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.80 |
19.80 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
961.04 |
41.13 |
919.91 |
|||||||
|
21301 |
农业 |
961.04 |
41.13 |
919.91 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
349.54 |
349.54 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.34 |
11.34 |
||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
435.09 |
435.09 |
||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
88.94 |
88.94 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
76.13 |
41.13 |
35.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.95 |
20.95 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.95 |
20.95 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.95 |
20.95 |
||||||||
|
附件8 |
|||||||
|
垫江县植保植检站部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1063.74 |
456.63 |
607.11 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.36 |
1.36 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.36 |
1.36 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.36 |
1.36 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.69 |
61.69 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.69 |
61.69 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.96 |
13.96 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.80 |
19.80 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
961.04 |
353.93 |
607.11 |
|||
|
21301 |
农业 |
961.04 |
353.93 |
607.11 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
349.54 |
349.54 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.34 |
11.34 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
435.09 |
435.09 |
||||
|
2130153 |
农田建设 |
88.94 |
88.94 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
76.13 |
4.39 |
71.74 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.95 |
20.95 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.95 |
20.95 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.95 |
20.95 |
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附件9 |
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垫江县植保植检站政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
217.30 |
217.30 |
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货物类 |
79.30 |
79.30 |
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服务类 |
138.00 |
138.00 |
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工程类 |
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附件10 |
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垫江县植保植检站项目绩效目标表 | |||||
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(2021年度) | |||||
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项目名称 |
两品一标认证奖励 |
项目负责人及联系电话 |
程世兰74683924 |
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主管部门 |
垫江县农业农村委员会 |
实施单位 |
垫江县植保植检站 |
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资金情况(万元) |
年度资金总额: |
35 |
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其中:财政拨款 |
35 |
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其他资金 |
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总体目标 |
绿色食品新认证12个，绿色食品新认证奖励3万元/个。 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) |
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产出指标 |
数量指标 |
绿色食品新认证个数 |
12 |
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质量指标 |
绿色食品新认证合格率 |
100% |
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时效指标 |
绿色食品新认证按时完成率 |
100% |
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成本指标 |
绿色食品新认证奖励标准 |
3万元/个 |
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经济效益指标 |
获证产品占农作物播种面积 |
20% |
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通过奖励获证产品的农产品质量安全抽检合格率 |
98% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
95% |
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